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EDIÇÃO Nº 258, DE 27 de Agosto de 2021
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Aviso de Licitação
TOMADA DE PREÇOSNº 001/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Tocantins, através da comissão permanente de licitação, torna públicoque realizará às 09hs:00min do dia 16 de setembro de 2021, que fará sob as normas da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações,realizar nas dependências da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Tocantins, sito à Praça Ana Thomaz Nunes, Nº 01 - Centro, Procedimento licitatório na Modalidade, TOMADA DE PREÇOS nº 001/2021, PROCESSO1184/2021, Contrato de Repasse nº 885918/2019/MDR/CAIXA, do tipo menor preço global. Visando a Contratação de empresa especializada para execução de serviços de terraplanagem, pavimentaçãoasfálticas com tratamento superficial duplo (TSD), com capa selante, incluindo a execução de meios-fios com sarjeta, calçadas e sinalização viária (horizontal e vertical) nas ruas urbana do Setor São Gerônimo do Município de Santa Rosa do Tocantins.
O edital e seus respectivos anexos estarão disponíveisna sede da Prefeitura Municipal das 08h:00min às 12h:00min e das 14h:00min às 18h:00min, no endereço retro mencionado, e no site da prefeitura: www.santarosa.to.gov.br,maiores informações estarão disponíveis pelo telefone: (63) 3388-1143.
Santa Rosa do Tocantins - TO, 25 de agosto de 2021.
Marcelo da Silva Guimarães
Presidente da CPL
Aviso de Licitação
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Tocantins, através da comissão permanente de licitação, torna público que realizará às 09hs:00min do dia 17 de setembro de 2021, que fará sob as normas da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações, realizar nas dependências da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Tocantins, sito à Praça Ana Thomaz Nunes, Nº 01 - Centro, Procedimento licitatório na Modalidade, TOMADA DE PREÇOS nº 002/2021, PROCESSO 1180/2021, Contrato de Repasse nº 888954/2019/MDR/CAIXA, do tipo menor preço global. Visando a Contratação de empresa especializada para execução de serviços de terraplanagem, pavimentação asfálticas com tratamento superficial duplo (TSD), com capa selante, incluindo a execução de meios-fios com sarjeta, calçadas e sinalização viária (horizontal e vertical) em diversas ruas central de Santa Rosa do Tocantins.
O edital e seus respectivos anexos estarão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal das 08h:00min às 12h:00min e das 14h:00min às 18h:00min, no endereço retro mencionado, e no site da prefeitura: www.santarosa.to.gov.br, maiores informações estarão disponíveis pelo telefone: (63) 3388-1143.
Santa Rosa do Tocantins - TO, 26 de agosto de 2021.
Marcelo da Silva Guimarães
Presidente da CPL
Aviso de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL SRPNº 007/2021
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA DO TOCANTINS - TO, através da gestora,torna público para o conhecimento dos interessados que fará sob as normas da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto federal 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147, de 07 de Agosto de 2014 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações,realizar nas dependências da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Tocantins, sito à Praça Ana Thomaz Nunes, Nº 01 - Centro, Procedimento licitatório na Modalidade, PREGÃO PRESENCIAL SRPnº 007/2021, Registro de preço para eventual aquisição de peças novas, originais ou genuínas, prestação de serviços mecânicos em geral, para manutenção preventiva e corretiva de veículos e aquisição de pneus diversos. Data 15/09/2021. Horário 09h00min, horário local.
O edital e seus respectivos anexos estarão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal, das 08h:00min às 12h:00min e das 14h:00min às 18h:00min no site do município, e poderão ainda serem solicitados pelo e-mail: cplsantarosa@gmail.com, maiores informações estarão disponíveis pelo telefone: (63) 3388-1143.
Santa Rosa do Tocantins - TO, 25 de agosto de 2021.
Domingos Carlos Araújo Reis
Pregoeiro
Resultado
PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2021
Torna público o resultado final do processo licitatório nº 270/2021, referente o Pregão Presencial nº 005/2021. Objeto: Visando Registro de Preços para futuras contratação de serviços de exames em clínicas especializadas na Capital Palmas - TO, atendimento aos pacientes do Município de Santa Rosa do Tocantins, solicitado do Fundo Municipal de Saúde de Santa Rosa do Tocantins - TO. Empresa vencedora: COOPUNIDAS COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS, inscrita no CNPJ sob nº 705.338.145-53, vencedora doLOTE/ÍTEM: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8,prevalecendo no valor total de R$47.640,00(quarenta e sete mil e seiscentos e quarenta reais)
Santa Rosa do Tocantins, aos 25 dias do mês de agostode 2021.
Domingos Carlos Araújo Reis
Pregoeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Ata
Nº 5, de 25 de Agosto de 2021.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA Nº 005/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2021
PROCESSO LICITATORIO Nº 425/2021
VALIDADE: 12 (doze) meses
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Santa Rosa do Tocantins TO, de um lado a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT.TUR.DESPORTO E LAZER de Santa Rosa do Tocantins TO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número 06.072.272/0001-83, situada na Praça Ana Thomaz Nunes, s/nº, centro, representada pela Senhor Gestor, LUIZ ARMANDO LACERDA NERES, brasileiro, casado, Portador do RG nº.733.600 SSP- TO e do CPF nº.394.855.601-68, residente e domiciliado na Rua Alice Aires, s/nº, centro, na cidade de Santa Rosa do Tocantins - TO., e de outro lado à empresa,
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LOTE/ITEM |
EMPRESA |
|
1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/10, 1/16, 1/29, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/75, 1/80, 1/81, 1/82, 1/83, 1/84, 1/88, 1/89, 1/95, 1/96, 1/97, 1/102, 1/103, 1/104, 1/105, 1/106, 1/109, 1/110, 1/118, 1/119, 1/123, 1/124, 1/126, 1/127, 1/128, 1/130, 1/132, 1/133, 1/138, 1/139, 1/143, 1/144, 1/150, 1/151, 1/178, 1/179, 1/183, 1/184, 1/191, 1/192, 1/193, 1/195, 1/196, 1/197, 1/198, 1/199, 1/202, 1/203, 1/214, 1/215, 1/216, 1/217, 1/218, 1/219, 1/234 |
NOME: E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA - ME |
|
1/1, 1/8, 1/11, 1/12, 1/13, 1/15, 1/47, 1/48, 1/49, 1/50, 1/51, 1/52, 1/66, 1/67, 1/68, 1/69, 1/70, 1/135, 1/172, 1/173, 1/185, 1/186, 1/187, 1/188, 1/189, 1/220, 1/221, 1/222, 1/227 |
NOME: RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI |
|
1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/23, 1/25, 1/27, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45, 1/46, 1/60, 1/61, 1/62, 1/63, 1/64, 1/65, 1/112, 1/113, 1/114, 1/115, 1/116, 1/117, 1/174, 1/175, 1/176, 1/206, 1/207, 1/208, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226 |
NOME: INK INFORMATICA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELLI FONE: 6332258303 |
|
1/71, 1/72, 1/74, 1/152, 1/164 |
NOME: REI DO CAFE CASEIRO TORREFACAO E COMERCIO DE CAFE LTDA |
|
1/2, 1/4, 1/9, 1/14, 1/17, 1/22, 1/24, 1/26, 1/28, 1/30, 1/31, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/57, 1/58, 1/59, 1/73, 1/76, 1/77, 1/78, 1/79, 1/85, 1/86, 1/87, 1/90, 1/91, 1/92, 1/93, 1/94, 1/98, 1/99, 1/100, 1/101, 1/107, 1/108, 1/111, 1/120, 1/121, 1/122, 1/125, 1/129, 1/131, 1/134, 1/136, 1/137, 1/140, 1/141, 1/142, 1/145, 1/146, 1/147, 1/148, 1/149, 1/153, 1/154, 1/155, 1/156, 1/157, 1/158, 1/159, 1/160, 1/161, 1/162, 1/163, 1/165, 1/166, 1/167, 1/168, 1/169, 1/170, 1/171, 1/177, 1/180, 1/181, 1/182, 1/190, 1/194, 1/200, 1/201, 1/204, 1/205, 1/209, 1/210, 1/211, 1/212, 1/213, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232, 1/233, 1/235, 1/236 |
NOME: F.C. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
Nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão de Registro de Preços nº 005/2021, Ata de julgamento de Preços, publicada na Imprensa Oficial e homologada pelo Senhor Gestor Municipal de Educação, RESOLVE registrar os preços para a eventual e futura Aquisições Materiais Pedagógicos e Diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer do município de Santa Rosa do Tocantins/TO., conforme condições constantes do Anexo I, que passa a fazer parte desta, tendo sido o referido preço oferecido pela empresa cuja propostas foram classificadas em 1º lugar no certame acima numerado, como segue:
Aquisições Materiais Pedagógicos e Diversos.
|
RAZÃO SOCIAL: E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA - ME |
||||||
|
LOTES/ITENS |
UND |
QTD |
ESPECIFICAÇÃO |
MARCA |
MENOR PREÇO UNIT. |
PREÇO TOTAL |
|
1/3 |
UN |
15,0000 |
ALMOFADA COM CAPA PARA BERÇO |
RADEX |
73,4000 |
1.101,0000 |
|
1/5 |
U |
100,0000 |
APAGADOR COM DEPOSITO PARA QUADRO BRANCO |
BRW |
13,3000 |
1.330,0000 |
|
1/6 |
UN |
800,0000 |
APONTADOR COM DEPOSITO |
BRW |
2,0000 |
1.600,0000 |
|
1/7 |
UN |
5,0000 |
ARAMADO ONDULAR |
HL |
82,5000 |
412,5000 |
|
1/10 |
UN |
100,0000 |
BAMBOLÊ |
SCALIBU |
10,0000 |
1.000,0000 |
|
1/16 |
UN |
30,0000 |
BLOCO PEDAGÓGICO DE MONTAR DE 20 A 30 PEÇAS |
PAIS E FILHOS |
62,0000 |
1.860,0000 |
|
1/29 |
UN |
50,0000 |
BONECA E BONECO GRANDE - MATERIAL EMBORRACHADO |
ESTRELA |
148,0000 |
7.400,0000 |
|
1/32 |
CX |
50,0000 |
BORRACHA BRANCA (CX C/40 UND) |
LEONORA |
23,5000 |
1.175,0000 |
|
1/33 |
UN |
30,0000 |
BRINQUEDOS COM ARGOLA PARA ENCAIXE |
PAIS E FILHOS |
52,0000 |
1.560,0000 |
|
1/34 |
UN |
500,0000 |
CADERNO CAPA DURA DE CALIGRAFIA DE 48 FOLHAS |
JANDAIA |
10,3000 |
5.150,0000 |
|
1/35 |
UN |
1.000,0000 |
CADERNO DE CAPA DURA GRANDE DE 48 FOLHAS |
JANDAIA |
5,0000 |
5.000,0000 |
|
1/36 |
U |
500,0000 |
CADERNO DE DESENHO GRANDE |
JANDAIA |
9,0000 |
4.500,0000 |
|
1/37 |
CX |
20,0000 |
CAIXA TÁTIL |
HL |
146,0000 |
2.920,0000 |
|
1/75 |
UN |
50,0000 |
CORDA INDIVIDUAL PARA EDUCAÇÃO FÍSICA |
SCALIBU |
18,0000 |
900,0000 |
|
1/80 |
JG |
15,0000 |
DOMINO EDUCATIVO DE ADIÇÃO |
PAIS E FILHOS |
56,0000 |
840,0000 |
|
1/81 |
JG |
15,0000 |
DOMINO EDUCATIVO DE DIVISÃO |
PAIS E FILHOS |
25,0000 |
375,0000 |
|
1/82 |
JG |
15,0000 |
DOMINO EDUCATIVO DE FRAÇÃO |
PAIS E FILHOS |
25,0000 |
375,0000 |
|
1/83 |
JG |
15,0000 |
DOMINO EDUCATIVO DE MULTIPLICAÇÃO |
PAIS E FILHOS |
25,0000 |
375,0000 |
|
1/84 |
JG |
15,0000 |
DOMINO EDUCATIVO DE SUBTRAÇÃO |
PAIS E FILHOS |
25,0000 |
375,0000 |
|
1/88 |
UN |
200,0000 |
ENVELOPE GRANDE DE 260MMX360MM |
JANDAIA |
0,5000 |
100,0000 |
|
1/89 |
UN |
1.000,0000 |
ENVELOPE MÉDIO DE 240 MM X 340MM |
JANDAIA |
0,4000 |
400,0000 |
|
1/95 |
UN |
1.000,0000 |
EVA CORES LISO (LARANJA, VERMELHO, AZUL CELESTE, BRANCO, AZUL TURQUESA, PRETO, AMARELO, ROSA PINK, ROSA PELE, NUDE, VERDE CANA VERDE BANDEIRA, LILÁS E MARROM. |
IBEL |
2,0000 |
2.000,0000 |
|
1/96 |
UN |
500,0000 |
EVA COM GLITER ( ROSA ,AMARELO,AZUL, BRANCO,PRETO, MARROM, VERMELHO,AZUL,VERDE, VERDE CANA, LILÁS ROSA CHOQUE, AZUL CELESTE, AZUL TURQUESA, LARANJA, LISTADOS, ESTAMPAS DE FLORES, BOLINHAS, ANIMAIS E BRILHOS) |
IBEL |
7,0000 |
3.500,0000 |
|
1/97 |
UN |
10,0000 |
EXTENSÃO 10 MT 2P+T KITEC EXTRK10 |
MULTILASER |
80,5000 |
805,0000 |
|
1/102 |
RL |
150,0000 |
FITA CREPE 18X50MT |
ADELBRAS |
5,0000 |
750,0000 |
|
1/103 |
UN |
200,0000 |
FITA CREPE 48X50 M |
ADELBRAS |
13,2000 |
2.640,0000 |
|
1/104 |
UN |
200,0000 |
FITA PVC TRANSPARENTE 48X50 |
ADELBRAS |
7,0000 |
1.400,0000 |
|
1/105 |
UN |
200,0000 |
FOLHA PAPEL COLOR SET CORES |
VMP |
1,8400 |
368,0000 |
|
1/106 |
CX |
50,0000 |
FOLHA PAPEL SEDA AMARELA |
VMP |
0,4000 |
20,0000 |
|
1/109 |
CX |
50,0000 |
GIZ DE CERA 12X1 UNIDADES |
PIRATININGA |
6,0000 |
300,0000 |
|
1/110 |
UN |
15,0000 |
GLITER PÓ DE 500 GRAMAS CORES, VERDE, AZUL, DOURADO, PRATEADO E VERMELHO. |
GR QUIMICA |
60,4000 |
906,0000 |
|
1/118 |
UN |
30,0000 |
JOGO DE BOLICHE |
PAIS E FILHOS |
61,3000 |
1.839,0000 |
|
1/119 |
JG |
30,0000 |
JOGO DE COZINHA INFANTIL DE BRINQUEDO - COM MESA, LATAS, PANELAS E ELETRODOMÉSTICOS |
PAIS E FILHOS |
297,0000 |
8.910,0000 |
|
1/123 |
JG |
100,0000 |
JOGO DE FIGURAS E PALAVRAS |
PAIS E FILHOS |
46,0000 |
4.600,0000 |
|
1/124 |
JG |
20,0000 |
JOGO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS |
PAIS E FILHOS |
91,2000 |
1.824,0000 |
|
1/126 |
UN |
10,0000 |
JOGO DE TABUADA |
PAIS E FILHOS |
56,3000 |
563,0000 |
|
1/127 |
JG |
30,0000 |
JOGO DE XADREZ |
PAIS E FILHOS |
50,2000 |
1.506,0000 |
|
1/128 |
JG |
15,0000 |
JOGO SOLETRANDO |
PAIS E FILHOS |
71,0000 |
1.065,0000 |
|
1/130 |
UN |
30,0000 |
JOGOS EDUCATIVOS PEDAGÓGICOS |
PAIS E FILHOS |
40,5000 |
1.215,0000 |
|
1/132 |
UN |
30,0000 |
LENÇÕES COM ELÁSTICO PARA COLCHÃO DE BERÇO |
HAVAN |
40,0000 |
1.200,0000 |
|
1/133 |
UN |
50,0000 |
LENÇÕES DE MALHA COM ELÁSTICO PARA COLCHÃO DE SOLTEIRO |
HAVAN |
38,5000 |
1.925,0000 |
|
1/138 |
CX |
300,0000 |
LÁPIS DE COR LONGO (CAIXA DE 24 UND) |
BRW |
18,2000 |
5.460,0000 |
|
1/139 |
UN |
100,0000 |
LÁPIS PRETO 144X1 |
BRW |
61,0000 |
6.100,0000 |
|
1/143 |
CX |
30,0000 |
MARCA TEXTO CX C/ 12 UNIDADE NAS CORES, VERDE, LARANJA E ROSA. |
BRW |
36,0000 |
1.080,0000 |
|
1/144 |
CX |
200,0000 |
MASSA DE MODELAR |
GR QUIMICA |
4,5000 |
900,0000 |
|
1/150 |
UN |
300,0000 |
PANO CHITÃO |
NAJA |
18,4000 |
5.520,0000 |
|
1/151 |
MT |
200,0000 |
PANO DE MALHA CORES DIVERSAS: (AZUL, VERMELHO, AMARELO, BRANCO, LARANJA, VERDE) |
NAJA |
43,0000 |
8.600,0000 |
|
1/178 |
UN |
30,0000 |
PILHA ALCALINE AA.1.5V |
RAYOVAC |
7,7000 |
231,0000 |
|
1/179 |
PC |
40,0000 |
PILHA PALITO AAA - 4X1 ALCALINA |
RAYOVAC |
17,4000 |
696,0000 |
|
1/183 |
UN |
60,0000 |
PISTOLA PARA BASTÃO DE COLA QUENTE FINO |
BRW |
22,3000 |
1.338,0000 |
|
1/184 |
UN |
80,0000 |
PISTOLA PARA BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO |
BRW |
35,0000 |
2.800,0000 |
|
1/191 |
UN |
10,0000 |
PLACAS DE TRÂNSITO - KITS |
SCALIBU |
460,0000 |
4.600,0000 |
|
1/192 |
UN |
10,0000 |
PORTA MAPAS |
HL |
54,0000 |
540,0000 |
|
1/193 |
UN |
30,0000 |
PRANCHETA DE MATERIAL TRANSPARENTE |
WALEU |
17,4000 |
522,0000 |
|
1/195 |
UN |
30,0000 |
QUEBRA CABEÇA DE FIGURAS |
PAIS E FILHOS |
43,0000 |
1.290,0000 |
|
1/196 |
UN |
30,0000 |
QUEBRA CABEÇA DE FIGURAS GEOMÉTRICAS |
PAIS E FILHOS |
48,0000 |
1.440,0000 |
|
1/197 |
UN |
30,0000 |
QUEBRA CABEÇA DE MADEIRA |
PAIS E FILHOS |
43,0000 |
1.290,0000 |
|
1/198 |
UN |
50,0000 |
QUEBRA CABEÇA DE NÚMEROS E QUATIDADES |
PAIS E FILHOS |
43,0000 |
2.150,0000 |
|
1/199 |
JG |
20,0000 |
QUEBRA CABEÇA EDUCATIVOS (MAPAS,GRAVURAS E OUTROS) |
PAIS E FILHOS |
43,0000 |
860,0000 |
|
1/202 |
Un |
10,0000 |
Rede de Futsal F4 |
SCALIBU |
310,0000 |
3.100,0000 |
|
1/203 |
UN |
10,0000 |
REDE PARA VOLEIBOL, ALTURA 1,000 M, LARGURA 9,00 M, MALHA 10X10 CM, FIO ESPESSURA 2 MM, MATERIAL 100% PEAD, FIO TRANÇADO. |
SCALIBU |
145,0000 |
1.450,0000 |
|
1/214 |
UN |
2,0000 |
SOROBAN |
HL |
86,0000 |
172,0000 |
|
1/215 |
UN |
10,0000 |
TANGRAM |
HL |
43,7000 |
437,0000 |
|
1/216 |
UN |
10,0000 |
TAPETE DE ENCAIXE PARA SALA DE AULA COM NÚMEROS E LETRAS |
PAIS E FILHOS |
110,0000 |
1.100,0000 |
|
1/217 |
UN |
100,0000 |
TAPETE GRANDE DE EVA DE ENCACHE PARA SAL DE AULA |
PAIS E FILHOS |
74,0000 |
7.400,0000 |
|
1/218 |
MT |
20,0000 |
TECIDO VELCRO |
NAJA |
11,6000 |
232,0000 |
|
1/219 |
UN |
10,0000 |
TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 1,80 X 1,80 - indicada para uso educacional e corporativo. Mecanismo de enrolamento automático e tripé telescópico acoplado a Tela |
TRACE BOARD |
1.150,0000 |
11.500,0000 |
|
1/234 |
UN |
200,0000 |
VISEIRA - PROTETORA FACIAL |
FACE SHIELD |
17,4000 |
3.480,0000 |
|
TOTAL: |
150.372,5000 |
|||||
|
RAZÃO SOCIAL: F.C. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
||||||
|
LOTES/ITENS |
UND |
QTD |
ESPECIFICAÇÃO |
MARCA |
MENOR PREÇO UNIT. |
PREÇO TOTAL |
|
1/2 |
JG |
20,0000 |
ALFABETOS MÓVEL GRANDE E.V.A |
EVAMAX |
155,8000 |
3.116,0000 |
|
1/4 |
UN |
15,0000 |
ALMOFADA PARA CARIMBO COR ( PRETA, AZUL ) |
CARBRINK |
7,8500 |
117,7500 |
|
1/9 |
PC |
200,0000 |
BALÕES CORES VARIADAS PACOTE COM 50 UNIDADES: (AZUL, BRANCO, VERDE, AMARELO, VERMELHO, PRETO, ROSA, LILÁS, ROXO E LARANJA) |
BOLI BOLI |
9,2000 |
1.840,0000 |
|
1/14 |
UN |
20,0000 |
BINGO DE PALAVRAS |
PAIS E FILHOS |
83,5000 |
1.670,0000 |
|
1/17 |
UN |
15,0000 |
BLOCOS LÓGICOS DE FORMAS GEOMÉTRICAS |
PAIS E FILHOS |
82,5000 |
1.237,5000 |
|
1/22 |
UN |
10,0000 |
BOLA DE HANDEBOL COMPOSTA POR PVC |
STADIUM |
135,0000 |
1.350,0000 |
|
1/24 |
UN |
30,0000 |
BOLA DE SILICONE |
SCALIBU |
15,0000 |
450,0000 |
|
1/26 |
UN |
30,0000 |
BOLAS EMBORRACHADA |
SCALIBU |
62,0000 |
1.860,0000 |
|
1/28 |
UN |
15,0000 |
BOMBA PARA ENCHER BOLA EM POLICARBONATO, AGULHA EM LIGA DE ZICO QUE CONTEM TAMPA DE BORRACHA. |
POKER |
36,0000 |
540,0000 |
|
1/30 |
UN |
30,0000 |
BONECA GRANDE DE MATERIAL EMBORRACHADO OU SILICONE DE UMA SÓ PEÇA |
BABYPLAST |
198,0000 |
5.940,0000 |
|
1/31 |
UN |
50,0000 |
BONECOS DIVERSOS BATMAN, SUPERMAN, HOMEM ARANHA, SUPERGIRL, HOMEM DE FERRO, MULHER MARAVILHA, HULK, ROBEN, CORINGA. |
ATACK BRINQUEDOS |
156,0000 |
7.800,0000 |
|
1/53 |
UN |
50,0000 |
CARIMBOS DE INCENTIVOS |
PAIS E FILHOS |
7,1000 |
355,0000 |
|
1/54 |
UN |
50,0000 |
CARIMBOS EDUCATIVOS DIVERSOS |
PAIS E FILHOS |
7,1000 |
355,0000 |
|
1/55 |
UN |
30,0000 |
CARIMBOS ESPECIAIS DIVERSOS |
PAIS E FILHOS |
21,3000 |
639,0000 |
|
1/56 |
UN |
30,0000 |
CARINHO DE BRIQUEDO DE UMA SÓ PEÇA |
PLASTOYS |
29,5000 |
885,0000 |
|
1/57 |
UN |
30,0000 |
CARRINHO GRANDE DE BRINQUEDO DE BOA QUALIDADE |
TOYS |
91,0000 |
2.730,0000 |
|
1/58 |
UN |
30,0000 |
CARRINHO MÉDIO DE BRINQUEDO DE BOA QUALIDADE |
TOYS |
50,0000 |
1.500,0000 |
|
1/59 |
UN |
2.000,0000 |
CARTOLINA CORES VARIADAS |
NOGPEL |
0,8500 |
1.700,0000 |
|
1/73 |
UN |
150,0000 |
COMPASSO MÉDIO |
BRW |
7,0000 |
1.050,0000 |
|
1/76 |
PC |
50,0000 |
CÉDULA EDUCATIVAS DE REAIS (PCT DE 1 A 100 REAIS) |
HL |
8,1000 |
405,0000 |
|
1/77 |
UN |
15,0000 |
DAMINÓ EDUCATIVO DE FIGURINHAS |
PAIS E FILHOS |
25,3000 |
379,5000 |
|
1/78 |
UN |
150,0000 |
DICIONARIO DE INGLES |
BICHO ESPERTO |
20,0000 |
3.000,0000 |
|
1/79 |
UN |
150,0000 |
DICIONARIO DE PORTUGUES |
BICHO ESPERTO |
16,0000 |
2.400,0000 |
|
1/85 |
UN |
20,0000 |
DV`s EDUCATIVOS INFANTIL |
SOM LIVRE |
46,0000 |
920,0000 |
|
1/86 |
UN |
200,0000 |
ELÁSTICO PARA EDUCAÇÃO FÍSICA |
ELASTROL |
6,0000 |
1.200,0000 |
|
1/87 |
UN |
50,0000 |
EMBALAGEM PARA PRESENTRE (PAPEL OU SACO) |
CROMUS |
1,2000 |
60,0000 |
|
1/90 |
U |
100,0000 |
ESPIRAL DE 12 MM PARA ENCADERNAÇÃO |
BKS |
0,8000 |
80,0000 |
|
1/91 |
UN |
300,0000 |
ESPIRAL DE 14MM PARA ENCADERNAÇÃO |
BKS |
1,0000 |
300,0000 |
|
1/92 |
UN |
300,0000 |
ESPIRAL DE 18 MM PARA ENCADERNAÇÃO |
BKS |
1,0000 |
300,0000 |
|
1/93 |
UN |
300,0000 |
ESPIRAL DE 20 MM PARA ENCADERNAÇÃO |
BKS |
1,5000 |
450,0000 |
|
1/94 |
UN |
200,0000 |
ESPIRAL DE 29MM PARA ENCADERNAÇÃO |
BKS |
2,2000 |
440,0000 |
|
1/98 |
UN |
20,0000 |
EXTRATOR DE GRAMPO |
CAVIA |
2,5000 |
50,0000 |
|
1/99 |
UN |
20,0000 |
FANTOCHE DE ANIMAIS DOMÉSTICO DE TECIDOS COM 28 CM |
PAIS E FILHOS |
24,5000 |
490,0000 |
|
1/100 |
UN |
20,0000 |
FANTOCHE DE ANIMAIS SELVAGENS DE TECIDOS COM 28 CM |
PAIS E FILHOS |
46,0000 |
920,0000 |
|
1/101 |
UN |
10,0000 |
FANTOCHE MENINA E MENINO CORPO INTEIRO ALTURA DE 45 CM COM LARGURA DE 40 CM |
PAIS E FILHOS |
46,0000 |
460,0000 |
|
1/107 |
CX |
2,0000 |
GIZ BRANCO CAIXA COM 40X64 UNIDADES |
PIRATININGA |
163,0000 |
326,0000 |
|
1/108 |
CX |
2,0000 |
GIZ COLORIDO CAIXA COM 40X64 UNIDADES |
PIRATININGA |
225,0000 |
450,0000 |
|
1/111 |
UN |
3,0000 |
GLOBO TERRESTRE POLÍTICO HISTÓRICO E GIRATÓRIO COM 30 CM COM MAPA MUNDI GIGANTE E LUPA DE 8 CM |
LIBRERIA |
225,0000 |
675,0000 |
|
1/120 |
UN |
50,0000 |
JOGO DE DAMA |
SCALIBU |
30,5000 |
1.525,0000 |
|
1/121 |
UN |
60,0000 |
JOGO DE DOMINO |
SCALIBU |
17,3000 |
1.038,0000 |
|
1/122 |
JG |
20,0000 |
JOGO DE ENCAIXE GRANDE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL |
BLOCK |
81,5000 |
1.630,0000 |
|
1/125 |
UN |
50,0000 |
JOGO DE MEMÓRIA EDUCATIVO |
PAIS E FILHOS |
90,3000 |
4.515,0000 |
|
1/129 |
UN |
30,0000 |
JOGOS DE ALFABETIZAÇÃO |
PAIS E FILHOS |
40,5000 |
1.215,0000 |
|
1/131 |
UN |
10,0000 |
LEGO JOGO DE ENCAIXE |
BLOCK |
51,0000 |
510,0000 |
|
1/134 |
UN |
50,0000 |
LIVRO ATA OFICIO 100 FLS |
TILIBRA |
16,0000 |
800,0000 |
|
1/136 |
UN |
10,0000 |
LUPOS E PINOS |
HL |
35,7000 |
357,0000 |
|
1/137 |
UN |
2.000,0000 |
LUVAS DESCARTAVÉIS |
PLAST |
1,0000 |
2.000,0000 |
|
1/140 |
UN |
20,0000 |
MAPA DO BRASIL |
SO MAPAS |
25,5000 |
510,0000 |
|
1/141 |
UN |
20,0000 |
MAPA DO TOCANTINS |
SO MAPAS |
25,5000 |
510,0000 |
|
1/142 |
UN |
5,0000 |
MAPA MUNDI ESCOLAR DE 12X90 CM COM PÔSTER ENROLADO E TUBO |
SO MAPAS |
57,0000 |
285,0000 |
|
1/145 |
UN |
100,0000 |
MATERIAL DOURADO COMPLETO DE 611 PEÇAS DE MADEIRA JOTTPLAY |
PAIS E FILHOS |
132,0000 |
13.200,0000 |
|
1/146 |
JG |
20,0000 |
MATERIAL DOURADO E.V.A |
EVAMAX |
17,3000 |
346,0000 |
|
1/147 |
UN |
20,0000 |
MOLHA DEDO PARA MANUSEAR PAPEL DE 12 GRAMAS |
GR QUIMICA |
3,5000 |
70,0000 |
|
1/148 |
U |
10,0000 |
NÚMEROS COM PINOS |
FINDAMENTAL |
152,0000 |
1.520,0000 |
|
1/149 |
PC |
20,0000 |
PALITO PARA PICOLÉ - PACOTE COM 100 UNIDADES |
THEOTO |
6,6000 |
132,0000 |
|
1/153 |
FL |
300,0000 |
PAPEL CAMURÇA CORES DIVERSA |
VMP |
1,4000 |
420,0000 |
|
1/154 |
UN |
2.000,0000 |
PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS |
VMP |
1,9000 |
3.800,0000 |
|
1/155 |
UN |
200,0000 |
PAPEL COLORSETE CORES DIVERSAS |
VMP |
1,9000 |
380,0000 |
|
1/156 |
UN |
10,0000 |
PAPEL COM PAUTA - RESMA |
SÃO DOMINGOS |
68,0000 |
680,0000 |
|
1/157 |
RL |
10,0000 |
PAPEL CONTACT NAS CORES VERMELHO, AZUL, VERDE E CM DESENHOS. |
POLIFIX |
96,4000 |
964,0000 |
|
1/158 |
RL |
10,0000 |
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE |
POLIFIX |
86,5000 |
865,0000 |
|
1/159 |
UN |
600,0000 |
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS |
VMP |
1,4000 |
840,0000 |
|
1/160 |
PC |
250,0000 |
PAPEL FELIPINHO 210X297MM - CORES |
OFFPAPER |
12,5000 |
3.125,0000 |
|
1/161 |
UN |
200,0000 |
PAPEL LAMINADO CORES DIVERSOS |
VMP |
1,9000 |
380,0000 |
|
1/162 |
UN |
20,0000 |
PAPEL PARDO GRANDE |
SCRIPT |
96,0000 |
1.920,0000 |
|
1/163 |
UN |
10,0000 |
PAPEL PARDO PEQUENO |
SCRIPT |
57,5000 |
575,0000 |
|
1/165 |
UN |
200,0000 |
PASTA ARQUIVO PLÁSTICO AZUL |
POLYCART |
7,2500 |
1.450,0000 |
|
1/166 |
UN |
20,0000 |
PASTA AZ |
FRAMA |
15,4000 |
308,0000 |
|
1/167 |
UN |
10,0000 |
PASTA CATÁLOGO C/50 PLAST |
ACP |
16,4000 |
164,0000 |
|
1/168 |
UN |
15,0000 |
PASTA CATÁLOGO COM 100 FOLHAS |
ACP |
24,2500 |
363,7500 |
|
1/169 |
UN |
100,0000 |
PASTA TRANSPARENTE FINA COM ELÁSTICO NAS CORES VERMELHA, VERDE, AMARELA,ROSA, AZUL E PRETO |
DAC |
2,8000 |
280,0000 |
|
1/170 |
UN |
100,0000 |
PASTA TRANSPARENTE FINA/ ELÁSTICO |
DAC |
2,8000 |
280,0000 |
|
1/171 |
UN |
150,0000 |
PASTA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO GROSA NAS CORES VERMELHA, VERDE, AMARELA ROSA, AZUL E PRETA. |
DAC |
5,7500 |
862,5000 |
|
1/177 |
UN |
50,0000 |
PETECA |
SCALIBU |
17,4000 |
870,0000 |
|
1/180 |
CX |
60,0000 |
PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA 12X1 RECARREGÁVEL(VERMELHO, VERDE, PRETO E AZUL) |
BRW |
45,5000 |
2.730,0000 |
|
1/181 |
CX |
150,0000 |
PINCEL PARA QUADRO BRANCO - CORES DIVERSAS |
BRW |
80,0000 |
12.000,0000 |
|
1/182 |
UN |
250,0000 |
PINCEL PARA TINTA GUACHE - TAMANHOS VARIADOS |
CONDOR |
4,7500 |
1.187,5000 |
|
1/190 |
UN |
20,0000 |
PLACA DE TAPETE DE FEGURAS (QUEBRA CABEÇA) |
EVAMAX |
156,3000 |
3.126,0000 |
|
1/194 |
UN |
50,0000 |
QUADRO BRANCO DE 3.00X1.20 |
CORTIARTE |
475,0000 |
23.750,0000 |
|
1/200 |
UN |
150,0000 |
RECARGA PARA PINCEL ATÔMICO - CORES DIVERSAS |
ONDA |
5,7000 |
855,0000 |
|
1/201 |
UN |
200,0000 |
RECARGA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO - CORES DIVERSAS |
ONDA |
7,6000 |
1.520,0000 |
|
1/204 |
UN |
20,0000 |
RELOGIO DE POREDE PEGUENO |
HELIOS |
35,0000 |
700,0000 |
|
1/205 |
UN |
20,0000 |
RELÓGIOS EDUCATIVOS |
EVAMAX |
25,9000 |
518,0000 |
|
1/209 |
PC |
8,0000 |
SACO PLÁSTICO DE 25 X 25 CM PACOTE 200 UNIDADES |
PLAST |
38,0000 |
304,0000 |
|
1/210 |
PC |
5,0000 |
SACO PLÁSTICO DE 35 X 45 CM PACOTE COM 200 UNIDADES |
PLAST |
47,7500 |
238,7500 |
|
1/211 |
UN |
2,0000 |
SACOLÃO - MONTE E BRINQUE COM 200 PEÇAS |
TOYS |
370,0000 |
740,0000 |
|
1/212 |
U |
2,0000 |
SACOLÃO CRIATIVO - MULTE IDÉIAS COM 1000 PAÇAS |
TOYS |
535,0000 |
1.070,0000 |
|
1/213 |
UN |
2,0000 |
SACOLÃO CRIATIVO- ENCAIXES MÁGICOS COM 700 PEÇAS |
TOYS |
477,0000 |
954,0000 |
|
1/228 |
UN |
50,0000 |
TOALHA DE BANHO PARA CRIANÇA |
SANTISTA |
38,5000 |
1.925,0000 |
|
1/229 |
UN |
20,0000 |
TOALHA PLÁSTICA PARA MESA DE 2.20 MTS |
PLAST |
64,2000 |
1.284,0000 |
|
1/230 |
UN |
5,0000 |
TORRE HONOI |
PAIS E FILHOS |
86,7000 |
433,5000 |
|
1/231 |
UN |
20,0000 |
TORRE INTELIGENTE |
PAIS E FILHOS |
106,0000 |
2.120,0000 |
|
1/232 |
UN |
20,0000 |
TORRES MULTIFORMAS |
PAIS E FILHOS |
106,0000 |
2.120,0000 |
|
1/233 |
UN |
150,0000 |
TRANSFERIDOR MÉDIO |
WALEU |
4,3000 |
645,0000 |
|
1/235 |
UN |
10,0000 |
XADREZ JOGO |
SCALIBU |
50,0000 |
500,0000 |
|
1/236 |
UN |
50,0000 |
ÁBACO GRANDE |
PLAST |
52,0000 |
2.600,0000 |
|
TOTAL: |
158.451,7500 |
|||||
|
RAZÃO SOCIAL: INK INFORMATICA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELLI |
||||||
|
LOTES/ITENS |
UND |
QTD |
ESPECIFICAÇÃO |
MARCA |
MENOR PREÇO UNIT. |
PREÇO TOTAL |
|
1/18 |
UN |
10,0000 |
BOLA DE BASQUETE |
POKER |
93,0000 |
930,0000 |
|
1/19 |
UN |
100,0000 |
BOLA DE DENTE DE LEITE INFANTIL |
LÍDER |
9,3000 |
930,0000 |
|
1/20 |
UN |
50,0000 |
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COMPOSTA POR LAMINADO DE PVC OU LAMINADO DE MICROFIBRA |
TOPPER |
107,0000 |
5.350,0000 |
|
1/21 |
UN |
50,0000 |
BOLA DE FUTSAL COMPOSTA POR LAMINADO DE PVC OU LAMINADO DE MICROFIBRA |
TOPPER |
110,0000 |
5.500,0000 |
|
1/23 |
UN |
30,0000 |
BOLA DE QUEIMADA |
TOPPER |
73,0000 |
2.190,0000 |
|
1/25 |
UN |
30,0000 |
BOLA DE VOLEIBOL PVC 3500, 2500, 2000, 300 E 5500 |
POKER |
198,0000 |
5.940,0000 |
|
1/27 |
UN |
15,0000 |
BOLAS PARA MASSAGENS |
VOLLO |
8,0000 |
120,0000 |
|
1/38 |
UN |
10,0000 |
CALCULADORA GRANDE |
ELGIN |
46,0000 |
460,0000 |
|
1/39 |
UN |
15,0000 |
CALCULADORA MÉDIA |
ELGIN |
33,5000 |
502,5000 |
|
1/40 |
CX |
15,0000 |
CANETA COMPACTA 07 BICO FINO AZUL 50X1 |
COMPACTOR |
62,9900 |
944,8500 |
|
1/41 |
CX |
15,0000 |
CANETA COMPACTA 07 BICO FINO PRETA 50X1 |
COMPACTOR |
62,9900 |
944,8500 |
|
1/42 |
CX |
5,0000 |
CANETA COMPACTA 07 BICO FINO VERMELHA - 50X1 |
COMPACTOR |
62,9900 |
314,9500 |
|
1/43 |
CX |
2,0000 |
CANETA KILOMÉTRICA PAPER MATE 100 1.0 COR VERMELHO |
COMPACTOR |
62,9900 |
125,9800 |
|
1/44 |
CX |
2,0000 |
CANETA KILOMÉTRICA PAPER MATE 100 1.0 M COR AZUL |
COMPACTOR |
62,9900 |
125,9800 |
|
1/45 |
CX |
2,0000 |
CANETA KILOMÉTRICA PAPER MATE 100 1.0 M NA COR PRETA |
COMPACTOR |
62,9900 |
125,9800 |
|
1/46 |
PC |
200,0000 |
CANETINHA COLORIDA PCT COM 12 |
LEO & LEO |
8,5000 |
1.700,0000 |
|
1/60 |
CX |
50,0000 |
CLIPS .40 CAIXA COM 500 UNIDADES |
BRW |
16,0000 |
800,0000 |
|
1/61 |
CX |
10,0000 |
CLIPS 01 - CAIXA COM 500 UNIDADES |
BRW |
16,0000 |
160,0000 |
|
1/62 |
CX |
45,0000 |
CLIPS 2.0 CAIXA COM 500 UNIDADES |
BRW |
16,0000 |
720,0000 |
|
1/63 |
CX |
10,0000 |
CLIPS 3/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES |
BRW |
16,0000 |
160,0000 |
|
1/64 |
CX |
10,0000 |
CLIPS 6.0 CAIXA COM 500 UNIDADES |
BRW |
16,0000 |
160,0000 |
|
1/65 |
CX |
10,0000 |
CLIPS 8.0 - CAIXA COM 500 UNIDADES |
BRW |
16,0000 |
160,0000 |
|
1/112 |
UN |
20,0000 |
GRAMPEADOR GRANDE |
CIS |
30,5000 |
610,0000 |
|
1/113 |
UN |
100,0000 |
GRAMPEADOR MEDIO |
CIS |
30,5000 |
3.050,0000 |
|
1/114 |
CX |
40,0000 |
GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 GRAMPO (GRAMPO COMUM) |
CIS |
7,6000 |
304,0000 |
|
1/115 |
CX |
5,0000 |
GRAMPO DE 9/14 PARA GRAMPIADOR RAPID -9 - CAIXA COM 5000 UNIDADES |
CIS |
23,4000 |
117,0000 |
|
1/116 |
UN |
15,0000 |
GRANPIADOR GRANDE RAPID-9 PARA 100 FOLHAS |
CIS |
112,5000 |
1.687,5000 |
|
1/117 |
UN |
10,0000 |
HD EXTERNO PORTÁTIL DE 1 TB |
SEAGATE |
604,0000 |
6.040,0000 |
|
1/174 |
UN |
5,0000 |
PERFURADOR GRANDE |
JOCAR |
58,0000 |
290,0000 |
|
1/175 |
UN |
5,0000 |
PERFURADOR MÉDIO |
JOCAR |
38,5000 |
192,5000 |
|
1/176 |
UN |
5,0000 |
PERFURADORA PARA ENCADERNAÇÃO |
JOCAR |
867,0000 |
4.335,0000 |
|
1/206 |
UN |
50,0000 |
RÉGUA DE MADEIRA DE 1 METRO |
SOUZA |
22,3000 |
1.115,0000 |
|
1/207 |
UN |
300,0000 |
RÉGUA PLASTICA 30CM |
LEO & LEO |
1,4000 |
420,0000 |
|
1/208 |
UN |
200,0000 |
RÉGUA PLÁSTICA DE 50 CM |
LEO & LEO |
4,7000 |
940,0000 |
|
1/223 |
UN |
200,0000 |
TINTA GUACHE 250 G CORES VARIADAS |
ACRILEX |
5,3000 |
1.060,0000 |
|
1/224 |
UN |
10,0000 |
TINTA PARA ALMOFADA AZUL |
ACRILEX |
6,7000 |
67,0000 |
|
1/225 |
UN |
10,0000 |
TINTA PARA ALMOFADA PRETA |
ACRILEX |
6,7000 |
67,0000 |
|
1/226 |
UN |
50,0000 |
TINTA PARA TECIDO CORES VARIADAS - FRASCO DE 250ML |
ACRILEX |
22,3000 |
1.115,0000 |
|
TOTAL: |
49.775,0900 |
|||||
|
RAZÃO SOCIAL: RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI |
||||||
|
LOTES/ITENS |
UND |
QTD |
ESPECIFICAÇÃO |
MARCA |
MENOR PREÇO UNIT. |
PREÇO TOTAL |
|
1/1 |
UN |
15,0000 |
AGENDA GRANDE |
KAZ |
41,7000 |
625,5000 |
|
1/8 |
UN |
10,0000 |
ARRANJOS DE FLORES |
BRINK |
61,0000 |
610,0000 |
|
1/11 |
RL |
30,0000 |
BARBANTE CRU - ROLO GRANDE DE 2 KG |
JK |
47,0000 |
1.410,0000 |
|
1/12 |
UN |
500,0000 |
BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO |
CLASSE |
2,0000 |
1.000,0000 |
|
1/13 |
UN |
500,0000 |
BASTÃO DE COLA QUENTE FINA |
CLASSE |
1,0000 |
500,0000 |
|
1/15 |
UN |
10,0000 |
BLOCO LÓGICO |
JOTT P |
70,0000 |
700,0000 |
|
1/47 |
PC |
15,0000 |
CANUDO PLÁSTICO/REFRIGERANTE COM 80 UNIDADES COLORIDO |
ECOPLAS |
4,7000 |
70,5000 |
|
1/48 |
UN |
50,0000 |
CAPA PARA COLCHÃO DE SOLTEIRO COM ZIPER |
RCL |
73,0000 |
3.650,0000 |
|
1/49 |
UN |
50,0000 |
CAPA PARA COLCHÃO PARA BERÇO COM ZIPER |
RCL |
62,8000 |
3.140,0000 |
|
1/50 |
UN |
1.000,0000 |
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA |
KAZ |
1,0000 |
1.000,0000 |
|
1/51 |
UN |
500,0000 |
CAPA PROCESSO DO ALUNO |
KAZ |
1,5000 |
750,0000 |
|
1/52 |
UN |
1.000,0000 |
CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO |
KAZ |
1,0000 |
1.000,0000 |
|
1/66 |
UN |
100,0000 |
COLA BRANCA 1KL |
PIRA |
17,0000 |
1.700,0000 |
|
1/67 |
CX |
20,0000 |
COLA BRANCA 90G 12X1 |
PIRA |
36,5000 |
730,0000 |
|
1/68 |
CX |
20,0000 |
COLA GLITER CX 06 UN CORES DIVERSAS |
ACRILEX |
15,0000 |
300,0000 |
|
1/69 |
CX |
20,0000 |
COLA PARA EVA CAIXA COM 12 UNIDADES |
PIRA |
60,0000 |
1.200,0000 |
|
1/70 |
CX |
30,0000 |
COLA PARA ISOPOR CAIXA COM 12 UNIDADES |
PIRA |
60,0000 |
1.800,0000 |
|
1/135 |
UN |
1.500,0000 |
LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL, GIBIS COM AQs E OUTROS. |
TODO LIVRO |
7,0000 |
10.500,0000 |
|
1/172 |
UN |
10,0000 |
PEN-DRIVE (16G) |
SANDISK |
48,6000 |
486,0000 |
|
1/173 |
UN |
50,0000 |
PEN-DRIVE DE 8G |
SANDISK |
41,5000 |
2.075,0000 |
|
1/185 |
UN |
50,0000 |
PLACA DE ISOPOR 20MM |
ISOESTE |
7,3000 |
365,0000 |
|
1/186 |
UN |
50,0000 |
PLACA DE ISOPOR DE 10 CM |
ISOESTE |
3,8900 |
194,5000 |
|
1/187 |
Un |
60,0000 |
PLACA DE ISOPOR DE 30 CM |
ISOESTE |
10,5000 |
630,0000 |
|
1/188 |
UN |
60,0000 |
PLACA DE ISOPOR DE 40 CM |
ISOESTE |
13,0000 |
780,0000 |
|
1/189 |
UN |
60,0000 |
PLACA DE ISOPOR DE 50 CM |
ISOESTE |
20,5000 |
1.230,0000 |
|
1/220 |
UN |
10,0000 |
TESOURA DE PICOTAR GRANDE |
CLASSE |
83,0000 |
830,0000 |
|
1/221 |
UN |
150,0000 |
TESOURA GRANDE AÇO INOX 19CM |
CLASSE |
12,5000 |
1.875,0000 |
|
1/222 |
CX |
50,0000 |
TESOURA PEQUENA SEM PONTA |
MASTER |
77,0000 |
3.850,0000 |
|
1/227 |
RL |
80,0000 |
TNT CORES DIVERSAS (AMARELO,AZUL ROYAL ,AZUL TURQUESA, BRANCO,PRETO,ROSA,VERDE,VERMELHO) ROLO 50 MT |
CLASSE |
155,0000 |
12.400,0000 |
|
TOTAL: |
55.401,5000 |
|||||
|
RAZÃO SOCIAL: REI DO CAFE CASEIRO TORREFACAO E COMERCIO DE CAFE LTDA |
||||||
|
LOTES/ITENS |
UND |
QTD |
ESPECIFICAÇÃO |
MARCA |
MENOR PREÇO UNIT. |
PREÇO TOTAL |
|
1/71 |
UN |
5,0000 |
COLCHÃO HIGIÊNIZAVEL DE SOLTEIRO |
DJOFLEX |
502,0000 |
2.510,0000 |
|
1/72 |
20 |
20,0000 |
COLCHÃO HIGIÊNIZAVEL PARA BERÇO |
DJOFLEX |
193,0000 |
3.860,0000 |
|
1/74 |
UN |
15,0000 |
CORDA COLETIVA PARA EDUCAÇÃO FÍSICA |
CARLU |
33,0000 |
495,0000 |
|
1/152 |
CX |
150,0000 |
PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMAS |
DATAPEL |
251,0000 |
37.650,0000 |
|
1/164 |
CX |
10,0000 |
PAPEL SULFITE CORES DIVERSAS A-4 10X500FLS |
CHAMEX |
350,0000 |
3.500,0000 |
|
TOTAL: |
48.015,0000 |
|||||
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Registro de Preços para a Eventual e Futura Aquisições Pedagógicos e Administrativo Diversos destinados as atividades e ações pedagógicas e administrativas de alunos e professores das escolas da rede municipal de ensino de Santa Rosa do Tocantins.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura.
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Secretaria de Educação do Município de Santa Rosa do Tocantins TO, através das Secretaria Municipal Educação, Cult.Tur. Desporto e Lazer será obrigada a firmar as contratações que delas poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
3.1. Com fulcro no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
a) advertência
b) multa, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas seguintes hipóteses:
b.1) Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso injustificado, sobre o valor total contratado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês pela permanência do atraso ou fração equivalente, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente
b.2) Multa de até 10% (dez por cento) sobre do valor contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, pela inexecução total ou parcial do contrato
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de Santa Rosa do Tocantins /TO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
3.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração à adjudicatária, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente.
3.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c", e "d" do subitem 3.1 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa da alínea "b".
3.4. As penalidades previstas neste Capítulo obedecerão ao procedimento administrativo previsto na Lei 8.666/97, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 9.784/99.
3.5. Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do item 3.1, poderão ser interpostos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.
3.6. No caso das penalidades previstas no item 3.1, alínea "d", caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.
CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA, DOS PREÇOS E DA DOTAÇÃO
4.1. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial SRP nº 005/2021.
4.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial SRP nº 005/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
4.3. A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no Pregão Presencial SRP nº 005/2021, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram.
4.4. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos da lei orçamentária anual a ser executada no exercício de 2021.
CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA ENTREGA DOS PRODUTOS.
5. Fornecer os produtos, objeto deste contrato, de acordo com as especificações constantes do Edital, no prazo máximo de até 02 (dois) dias para os produtos, a contar da data de recebimento da Autorização para Fornecimento, no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme descrito na solicitação de entrega, sendo que as referidas mercadorias deverão, obrigatoriamente.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6. O pagamento será efetuado em até trinta dias após a entrega das mercadorias. A Contratada deverá, obrigatoriamente, no ato do pagamento, apresentar a respectiva nota fiscal, devidamente validada pelo Gestor do Contrato, sendo este por servidor devidamente designado para a esta função. Juntamente com a nota fiscal a Contratada deverá apresentar ainda prova de regularidades junto aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União e Previdenciária, FGTS, Fazendas Estadual e Municipal, comprovando, dessa forma, estar mantendo as condições de habilitação, conforme declaração apresentada no certame.
6.1. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.
6.2. O pagamento será feito por meio de cheque nominal à empresa ou mediante crédito aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA.
6.3. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em relação ao atraso verificado.
6.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com os pagamentos pendentes, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza
6.4. A Secretaria Municipal Educação, Cult.Tur. Desporto e Lazer só efetuará o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos atenderem plenamente as especificações constantes deste edital e seus anexos.
6.6. A respectiva nota fiscal/fatura deverá estar devidamente discriminada, em nome da Secretaria Municipal Educação, Cult.Tur. Desporto e Lazer CNPJ n.º 06.072.272/0001-83
6.7. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal ou dos documentos exigidos como condição para pagamento (que são os mesmos documentos exigidos na licitação) por parte da CONTRATADA importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE
CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO
7. As mercadorias, objeto da presente Ata de Registro de Preços, bem como a emissão das ordens de fornecimento serão autorizadas, conforme a necessidade, pelas Secretárias Municipal requisitante, através de Requisições, as quais deverão estar a descrição e quantitativos dos produtos e local para a entrega.
CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA
8. A garantia não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, devendo ser observado à garantia do fabricante se esta for superior.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Fornecer os produtos, objeto desta contratação, com observância dos demais encargos e responsabilidades cabíveis
9.2. - Refazer às suas expensas o fornecimento efetuado em desacordo com o estabelecido no contrato
9.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações
9.4. Fornecer o objeto contratado, de acordo com os parâmetros da especificação do anexo I, durante toda a vigência da ata de registro de preços
9.5. Arcar com todos os encargos de natureza, trabalhista, previdenciária, tributária, acidentária, administrativa e civil decorrentes da entrega dos produtos objeto deste contrato
9.6. Manter, durante a vigência da Ata de registro de preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação
9.7. Responder Civil e Criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa no cumprimento do contrato venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar, à administração ou a terceiros
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Integram esta Ata o edital do Pregão Presencial SRP nº 005/2021 e seus anexos e a proposta da CONTRATADA classificada em 1º lugar, no certame supranumerado.
10.2. Fica eleito o foro da Comarca de Natividade TO, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.
10.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto 7.892 de 23 de Janeiro de 2013,e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
SANTA ROSA DO TOCANTINS, 25 de agosto de 2021
LUIZ ARMANDO LACERDA NERES
GESTOR
CONTRATADA(S):
E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA - ME
F.C. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
INK INFORMATICA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELLI
RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI
REI DO CAFE CASEIRO TORREFACAO E COMERCIO DE CAFE LTDA
CÂMARA MUNICIPAL
Extrato
Nº 8, de 09 de Agosto de 2021.
Contrato: 08/2021.
Licitação: Contratação direta.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção em equipamentos de informática, rede, impressora, ar condicionado e câmara de segurança:
VALOR: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais),
CONTRATADA MATHIAS NET TELECOM LTDA - ME,
CNPJ Nº 26.737.421/0001-93.
CONTRATANTE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS.
CNPJ Nº 33.575.259/0001-10.
Prazo de execução: de agosto a dezembro de 2021.
Santa Rosa do Tocantins - TO. 09/08/2.021.
CARLOMAN LEMOS: Vereador Presidente
Extrato
Nº 9, de 24 de Agosto de 2021.
Contrato: 09/2021.
Licitação: Pregão Presencial.
Objeto: Aquisição de gasolina:
VALOR: R$ 14.507,30 (quatorze mil quinhentos e sete reais e trinta centavos).
CONTRATADA AUTO POSTO SANTA ROSA LTDA.
CNPJ Nº. 08.071.224/0001-04.
CONTRATANTE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS.
CNPJ Nº 33.575.259/0001-10.
Prazo de execução: de agosto a dezembro de 2021.
Santa Rosa do Tocantins - TO. 24/08/2.021.
CARLOMAN LEMOS: vereador Presidente
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