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EDIÇÃO Nº 233, DE 28 de Maio de 2021
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Extrato
Nº 61, de 24 de Maio de 2021.
Contrato: 61/2021.
Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO - DECRETO 129/2021.
Objeto: Aquisição de uniformes (vestuário) para a equipe de servidores da limpeza pública urbana, conforme itens relacionados a seguir.
I - 122 -(cento e vinte e duas) - camisetas mangas longas com capuz e faixa refletiva em malha PV na cor azul com serigrafia frente e costa, no valor unitário de R$ 30,00 - (trinta reais), totalizando o valor de R$ 3.660,00 - (Três mil seiscentos e sessenta reais).
II - 122 -(cento e vinte e duas) - calças na cor cinza com faixas refletivas em BRIM pesado com personalização na perna, no valor unitário de R$ 68,00 - (sessenta e oito reais), totalizando o valor de R$ 8.296,00 - (Oito mil, duzentos e noventa e seis reais).
III - 120 -(cento e vinte) - bonés canavieiros com lenço overlocado trazeiro em plástico, no valor unitário de R$ 21,90 - (vinte e um reais e noventa centavos), totalizando o valor de R$ 2.628,00 - (Dois mil, seiscentos e vinte e oito reais).
VALOR: R$ 14.584,00 - (Quatorze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais).
CONTRATADA FG COMERCIAL LTDA.
CNPJ nº 07.727.594/0001-86.
CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO TOCANTINS.
CNPJ Nº 24.851.503/0001-39.
Prazo de Execução: 35 (trinta e cinco) dias - 24 de maio de 2021 a 30 de junho de 2021.
Santa Rosa do Tocantins - TO. 24/05/2.021.
LEVI TEIXEIRA DE OLIVEIRA: CONTRATANTE.
Extrato
Nº 62, de 26 de Maio de 2021.
Contrato: 62/2021.
Licitação: Contratação direta.
Objeto: Prestação de serviços de assessoria técnica ambiental, de apoio administrativo à Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente no ICMS Ecológico e Licenciamento Ambiental de Empreendimento Público, de interesse do Poder Executivo Municipal de Santa Rosa do Tocantins/TO.
CONTRATADA VRP - ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA,
CNPJ Nº 27.648.471/0001-67.
VALOR: R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).
CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO TOCANTINS.
CNPJ Nº 24.851.503/0001-39.
Prazo de Execução: 07 - (sete) - meses - 01/06/2021 a 31/12/2021
Santa Rosa do Tocantins - TO. 26/05/2.021.
LEVI TEIXEIRA DE OLIVEIRA: CONTRATANTE.
Extrato
Nº 63, de 26 de Maio de 2021.
Contrato: 63/2021.
Licitação: CONTRATAÇÃO DIRETA.
Objeto: Prestação de Serviços de Engenharia para fiscalização de Obras públicas, elaboração de medições, vinculada a secretária Municipal de Obras e ao município de Santa Rosa.
CONTRATADA JC - CONSULTORIA, CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
CNPJ Nº. 10.677.125/0001-04.
VALOR: R$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais).
CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO TOCANTINS.
CNPJ Nº 24.851.503/0001-39.
Prazo de Execução: 07 - (sete) - meses - 01/06/2021 a 31/12/2021.
Santa Rosa do Tocantins - TO. 26/05/2.021.
LEVI TEIXEIRA DE OLIVEIRA: CONTRATANTE.
Extrato
Nº 64, de 26 de Maio de 2021.
Contrato: 64/2021.
Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO - DECRETO 131/2021.
Objeto: Prestação serviços de assessoria e consultoria para acompanhamento processual administrativo do Programa de Regularização Fundiária Rural, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Santa Rosa do Tocantins e aos órgãos Naturatins, IBAMA, INCRA e Itertins. Os serviços abrangerão a assistência jurídica e administrativa aos beneficiários de baixa renda do município de Santa Rosa do Tocantins, assim como os classificados após laudo emitido pelo CRAS, e também o levantamento da situação cadastral dos imóveis rurais para posterior processamento para a devida regularização.
CONTRATADA CLAIRTON LUCIO FERNANDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
CNPJ Nº 41.211.777/0001-82.
VALOR: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO TOCANTINS.
CNPJ Nº 24.851.503/0001-39.
Prazo de Execução: 08 - (oito) - meses - 10/06/2021 a 10/01/2022.
Santa Rosa do Tocantins - TO. 26/05/2.021.
LEVI TEIXEIRA DE OLIVEIRA: CONTRATANTE.
Extrato
Nº 65, de 10 de Maio de 2021.
Contrato: 65/2021.
Licitação: CONTRATAÇÃO DIRETA.
Objeto: Prestação de serviço de irrigação com caminhão pipa nos canteiros das ruas, avenidas e nas praças e jardins do município de Santa Rosa do Tocantins, sendo o combustível por conta do contratante, motorista e manutenção do veículo por conta do contratado, durante o período da vigência do contrato, solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes de Santa Rosa TO.
CONTRATADA CLESISMAR NUNES SANTANA - CNS TRANSPORTES.
CNPJ nº 38.420.778/0001-22.
VALOR: R$ 41.750,00 (Quarenta e um mil e setecentos e cinquenta reais).
CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO TOCANTINS.
CNPJ Nº 24.851.503/0001-39.
Prazo de Execução: 05 - (cinco) - meses - 20/05/2021 a 20/10/2021.
Santa Rosa do Tocantins - TO. 10/05/2.021.
LEVI TEIXEIRA DE OLIVEIRA: CONTRATANTE.
Extrato
Nº 66, de 27 de Maio de 2021.
Contrato: 66/2021.
Licitação: CONTRATAÇÃO DIRETA.
Objeto: Prestação de serviço de abertura de 01 (um) furo de sondagem mista com 8 (oito) metros de profundidade e diâmetro de 100 mm, para instalação de 01 (um) piezômetro provido de caixa metálica protetora, no cemitério de Santa Rosa do Tocantins, com o objetivo de atender as demandas judiciais do Ministério Público e do órgão Naturatins, em cumprimento da licença de operação da atividade, solicitado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Santa Rosa do Tocantins.
CONTRATADA TÉCNICA SONDAGEM E TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ nº 24.995.164/0001-64.
VALOR: R$ 8.567,57 (oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).
CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO TOCANTINS.
CNPJ Nº 24.851.503/0001-39.
Prazo de Execução: 15 - (quinze) - dias - 27/05/2021 a 11/06/2021.
Santa Rosa do Tocantins - TO. 27/05/2.021.
LEVI TEIXEIRA DE OLIVEIRA: CONTRATANTE.
Extrato
Nº 67, de 28 de Maio de 2021.
Contrato: 67/2021.
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL, REGIOSTRO DE PREÇOS. Nº. 06/2021.
Objeto: Aquisição de material de construção, material de pintura, material elétrico e hidráulico, de acordo com as condições e especificações e quantidades constantes no Pregão Presencial n° 006/2021, lotes n° 01/03, 01/17, 01/18, 01/43, 01/63, 01/65, 01/66, 01/93, 01/105, 01/122, 01/128, 01/130, 01/131, 02/21, 02/22, 02/36, 03/01, 03/02, 03/15, 03/16, 03/17, 03/18, 03/19, 03/20, 03/21, 03/39, 03/40, 03/41, 03/42, 03/43, 03/44, 03/45, 03/46, 03/50, 03/53, 03/54, 03/59, 03/60, 03/61, 03/62, 03/63, 03/70, 03/74, 03/77, 03/80, 03/84, 03/86, 03/93, 03/95, 03/96, 03/97, 04/19 e 04/121, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Tocantins e seus Fundos.
CONTRATADA TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
CNPJ nº 09.025.989/0001-62.
VALOR: R$ 254.257,10 (duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e dez centavos).
CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO TOCANTINS E FUNDOS.
CNPJ Nº 24.851.503/0001-39.
Prazo de Execução: 12 - (DOZE) - meses - 28/05/2021 a 27/05/2022.
Santa Rosa do Tocantins - TO. 28/05/2.021.
LEVI TEIXEIRA DE OLIVEIRA: CONTRATANTE.
Extrato
Nº 68, de 28 de Maio de 2021.
Contrato: 68/2021.
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS. Nº. 06/2021.
Objeto: Aquisição de material de construção, material de pintura, material elétrico e hidráulico, de acordo com as condições e especificações e quantidades constantes no Pregão Presencial n° 006/2021, lotes n° 01/04, 01/06, 01/08, 01/09, 01/15, 01/22, 01/24, 01/34, 01/37, 01/41, 01/44, 01/46, 01/47, 01/49, 01/52, 01/56, 01/58, 01/59, 01/61, 01/78, 01/80, 01/84, 01/85, 01/90, 01/96, 01/101, 01/102, 01/103, 01/104, 01/109, 01/110, 01/111, 01/112, 01/113, 01/114, 01/117, 01/118, 01/120, 01/121, 01/123, 01/124, 01/126, 02/01, 02/04, 02/13, 02/16, 02/17, 02/23, 02/24, 02/28, 02/33, 03/05, 03/10, 03/14, 03/47, 03/48, 03/57, 03/58, 03/79, 03/82, 03/83, 03/85, 04/11, 04/12, 04/67, 04/77, 04/78, 04/79, 04/81, 04/82, 04/86, 04/87, 04/92, 04/102, 04/114, 04/117 e 04/120, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Tocantins e seus Fundos.
CONTRATADA CONSTRURAMOS CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ nº 15.810.517/0001-13.
VALOR: R$ 325.159,96 (trezentos e vinte e cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos).
CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO TOCANTINS E FUNDOS.
CNPJ Nº 24.851.503/0001-39.
Prazo de Execução: 12 - (DOZE) - meses - 28/05/2021 a 27/05/2022.
Santa Rosa do Tocantins - TO. 28/05/2.021.
LEVI TEIXEIRA DE OLIVEIRA: CONTRATANTE.
Extrato
Nº 69, de 28 de Maio de 2021.
Contrato: 69/2021.
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL, REGIOSTRO DE PREÇOS. Nº. 06/2021.
Objeto: Aquisição de material de construção, material de pintura, material elétrico e hidráulico, de acordo com as condições e especificações e quantidades constantes no Pregão Presencial n° 006/2021, lotes n° 01/02, 01/10, 01/21, 01/26, 01/27, 01/28, 01/33, 01/35, 01/38, 01/39, 01/42, 01/51, 01/68, 01/74, 01/75, 01/77, 01/79, 01/86, 01/87, 01/88, 01/89, 01/97, 01/98, 01/108, 01/133, 01/135, 02/02, 02/09, 02/10, 02/12, 02/14, 02/26, 02/29, 02/30, 02/31, 03/03, 03/04, 03/07, 03/11, 03/12, 03/13, 03/22, 03/24, 03/25, 03/26, 03/27, 03/27, 03/30, 03/31, 03/32, 03/49, 03/55, 03/69, 03/76, 03/90, 03/91, 03/92, 03/94, 04/02, 04/03, 04/04, 04/05, 04/10, 04/17, 04/18, 04/21, 04/30, 04/31, 04/32, 04/33, 04/36, 04/38, 04/39, 04/40, 04/42, 04/43, 04/45, 04/47, 04/48, 04/49, 04/52, 04/57, 04/58, 04/66, 04/71, 04/73, 04/74, 04/76, 04/80, 04/83, 04/84, 04/88, 04/89, 04/96, 04/110, 04/111, 04/115, 04/122 e 04/125, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Tocantins e seus Fundos.
CONTRATADA PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA.
CNPJ nº 26.784.816/0001-47.
VALOR: R$ 182.309,70 (cento e oitenta e dois mil, trezentos e nove reais e setenta centavos),
CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO TOCANTINS E FUNDOS.
CNPJ Nº 24.851.503/0001-39.
Prazo de Execução: 12 - (DOZE) - meses - 28/05/2021 a 27/05/2022.
Santa Rosa do Tocantins - TO. 28/05/2.021.
LEVI TEIXEIRA DE OLIVEIRA: CONTRATANTE.
Extrato
Nº 70, de 28 de Maio de 2021.
Contrato: 70/2021.
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL, REGIOSTRO DE PREÇOS. Nº. 06/2021.
Objeto: Aquisição de material de construção, material de pintura, material elétrico e hidráulico, de acordo com as condições e especificações e quantidades constantes no Pregão Presencial n° 006/2021, lotes n° 01/01, 01/05, 01/07, 01/11, 01/12, 01/13, 01/14, 01/16, 01/19, 01/20, 01/23, 01/25, 01/29, 01/30, 01/31, 01/32, 01/36, 01/40, 01/45, 01/48, 01/50, 01/53, 01/54, 01/55, 01/57, 01/60, 01/62, 01/64, 01/67, 01/69, 01/70, 01/71, 01/72, 01/73, 01/81, 01/82, 01/83, 01/91, 01/92, 01/94, 01/95, 01/99, 01/100, 01/106, 01/107, 01/115, 01/116, 01/119, 01/125, 01/127, 01/129, 01/132, 01/134, 02/03, 02/05, 02/06, 02/07, 02/08, 02/11, 02/15, 02/18, 02/19, 02/20, 02/25, 02/27, 02/32, 02/34, 02/35, 02/37, 02/38, 02/39, 03/06, 03/08, 03/09, 03/23, 03/28, 03/33, 03/34, 03/35, 03/36, 03/37, 03/38, 03/51, 03/52, 03/56, 03/64, 03/65, 03/66, 03/67, 03/68, 03/71, 03/72, 03/73, 03/75, 03/78, 03/81, 03/87, 03/88, 03/89, 04/01, 04/06, 04/07, 04/08, 04/09, 04/13, 04/14, 04/15, 04/16, 04/20, 04/22, 04/23, 04/24, 04/25, 04/26, 04/27, 04/28, 04/29, 04/34, 04/35, 04/37, 04/41, 04/44, 04/46, 04/50, 04/51, 04/53, 04/54, 04/55, 04/56, 04/59, 04/60, 04/60, 04/62, 04/63, 04/64, 04/65, 04/68, 04/69, 04/70, 04/72, 04/75, 04/85, 04/90, 04/91, 04/93, 04/94, 04/95, 04/97, 04/98, 04/99, 04/100, 04/101, 04/103, 04/104, 04/105, 04/106, 04/107, 04/108, 04/109, 04/112, 04/113, 04/116, 04/118, 04/119, 04/123, 04/124 e 04/126, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Tocantins e seus Fundos.
CONTRATADA VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ nº 36.435.916/0001-11.
VALOR: R$ 136.041,40 (cento e trinta e seis mil, quarenta e um reais e quarenta centavos).
CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO TOCANTINS E FUNDOS.
CNPJ Nº 24.851.503/0001-39.
Prazo de Execução: 12 - (DOZE) - meses - 28/05/2021 a 27/05/2022.
Santa Rosa do Tocantins - TO. 28/05/2.021.
LEVI TEIXEIRA DE OLIVEIRA: CONTRATANTE.
Ata
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 006/2021
VALIDADE: 12 (doze) meses
Aos 28 dias do mês de maio de dois mil e vinte, nesta cidade de Santa Rosa do Tocantins TO, de um lado a PREFEITURA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS TO, Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número 24.851.503/0001-39, situada na Praça Ana Thomaz Nunes, s/nº, centro, representada pelo Senhor Prefeito, LEVI TEIXEIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, Portador do RG nº 018.926 2a VIA SSP- TO e do CPF nº.557.259.611-68, residente e domiciliado na Rua Avenida José Martins Torres, s/nº, centro, na cidade de Santa Rosa do Tocantins - TO., Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto e Fundo Municipal de Assistência Social Órgãos participantes e de outro lado as empresas registradas abaixo relacionadas tendo sido o referido preço oferecido pela empresa cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame:.
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LOTE/ITEM |
EMPRESA |
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1/2, 1/10, 1/21, 1/26, 1/27, 1/28, 1/33, 1/35, 1/38, 1/39, 1/42, 1/51, 1/68, 1/74, 1/75, 1/77, 1/79, 1/86, 1/87, 1/88, 1/89, 1/97, 1/98, 1/108, 1/133, 1/135, 2/2, 2/9, 2/10, 2/12, 2/14, 2/26, 2/29, 2/30, 2/31, 3/3, 3/4, 3/7, 3/11, 3/12, 3/13, 3/22, 3/24, 3/25, 3/26, 3/27, 3/29, 3/30, 3/31, 3/32, 3/49, 3/55, 3/69, 3/76, 3/90, 3/91, 3/92, 3/94, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/10, 4/17, 4/18, 4/21, 4/30, 4/31, 4/32, 4/33, 4/36, 4/38, 4/39, 4/40, 4/42, 4/43, 4/45, 4/47, 4/48, 4/49, 4/52, 4/57, 4/58, 4/66, 4/71, 4/73, 4/74, 4/76, 4/80, 4/83, 4/84, 4/88, 4/89, 4/96, 4/110, 4/111, 4/115, 4/122, 4/125 |
NOME: PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
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1/1, 1/5, 1/7, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/16, 1/19, 1/20, 1/23, 1/25, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/36, 1/40, 1/45, 1/48, 1/50, 1/53, 1/54, 1/55, 1/57, 1/60, 1/62, 1/64, 1/67, 1/69, 1/70, 1/71, 1/72, 1/73, 1/81, 1/82, 1/83, 1/91, 1/92, 1/94, 1/95, 1/99, 1/100, 1/106, 1/107, 1/115, 1/116, 1/119, 1/125, 1/127, 1/129, 1/132, 1/134, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/11, 2/15, 2/18, 2/19, 2/20, 2/25, 2/27, 2/32, 2/34, 2/35, 2/37, 2/38, 2/39, 3/6, 3/8, 3/9, 3/23, 3/28, 3/33, 3/34, 3/35, 3/36, 3/37, 3/38, 3/51, 3/52, 3/56, 3/64, 3/65, 3/66, 3/67, 3/68, 3/71, 3/72, 3/73, 3/75, 3/78, 3/81, 3/87, 3/88, 3/89, 4/1, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/20, 4/22, 4/23, 4/24, 4/25, 4/26, 4/27, 4/28, 4/29, 4/34, 4/35, 4/37, 4/41, 4/44, 4/46, 4/50, 4/51, 4/53, 4/54, 4/55, 4/56, 4/59, 4/60, 4/61, 4/62, 4/63, 4/64, 4/65, 4/68, 4/69, 4/70, 4/72, 4/75, 4/85, 4/90, 4/91, 4/93, 4/94, 4/95, 4/97, 4/98, 4/99, 4/100, 4/101, 4/103, 4/104, 4/105, 4/106, 4/107, 4/108, 4/109, 4/112, 4/113, 4/116, 4/118, 4/119, 4/123, 4/124, 4/126 |
NOME: VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
1/4, 1/6, 1/8, 1/9, 1/15, 1/22, 1/24, 1/34, 1/37, 1/41, 1/44, 1/46, 1/47, 1/49, 1/52, 1/56, 1/58, 1/59, 1/61, 1/78, 1/80, 1/84, 1/85, 1/90, 1/96, 1/101, 1/102, 1/103, 1/104, 1/109, 1/110, 1/111, 1/112, 1/113, 1/114, 1/117, 1/118, 1/120, 1/121, 1/123, 1/124, 1/126, 2/1, 2/4, 2/13, 2/16, 2/17, 2/23, 2/24, 2/28, 2/33, 3/5, 3/10, 3/14, 3/47, 3/48, 3/57, 3/58, 3/79, 3/82, 3/83, 3/85, 4/11, 4/12, 4/67, 4/77, 4/78, 4/79, 4/81, 4/82, 4/86, 4/87, 4/92, 4/102, 4/114, 4/117, 4/120 |
NOME: CONSTRURAMOS CONSTRUTORA LTDA |
|
1/3, 1/17, 1/18, 1/43, 1/63, 1/65, 1/66, 1/93, 1/105, 1/122, 1/128, 1/130, 1/131, 2/21, 2/22, 3/54, 2/36, 3/1, 3/2, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/39, 3/40, 3/41, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/50, 3/53, 3/59, 3/60, 3/61, 3/62, 3/63, 3/70, 3/74, 3/77, 3/80, 3/84, 3/86, 3/93, 3/95, 3/96, 3/97, 4/19, 4/121 |
NOME: TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 09.025.989/0001-62 |
CLÁUSULA PRIMEIRA: Nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial no Sistema Registro de Preços nº 006/2021, conforme Ata de julgamento da Comissão Permanente de Licitação, homologada pelo Senhor Prefeito Municipal, RESOLVE registrar os preços para a eventual e Futuras Aquisições de Materiais de construções, pinturas, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto e Fundo Municipal de Assistência Social do município de Santa Rosa do Tocantins, No Sistema Registro de Preço (SRP) conforme Termo de Referência constante no Anexo I deste edital., que passa a fazer parte desta,
Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura contratação.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: Registro de Preços para a eventual e Futuras Aquisições de Materiais de construções, elétricos e hidráulicos para atender as necessidades da prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto do município de Santa Rosa do Tocantins, no Sistema Registro de Preço (SRP) conforme Termo de Referência constante no Anexo I deste edital.
CLÁUSULA TERCEIRA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:
I. assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (Cinco) dias úteis, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Santa Rosa do Tocantins.
II. providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.
III. reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Presencial nº 006/2021.
IV. prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
V. ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.
VI. responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária
VII. pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.
VIII. manter o prazo de garantia e, contado da data da entrega definitiva dos bens, na forma prevista no anexo (I) - Termo de Referência, do edital do Pregão Presencial nº 006/2021
DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA QUARTA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
DO REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA QUINTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:
|
RAZÃO SOCIAL: CONSTRURAMOS CONSTRUTORA LTDA |
||||||
|
LOTES/ITENS |
UND |
QTD |
ESPECIFICAÇÃO |
MARCA |
MENOR PREÇO UNIT. |
PREÇO TOTAL |
|
1/4 |
KG |
30,0000 |
ARAME RECOZIDO |
MORLAN |
22,0000 |
660,0000 |
|
1/6 |
MT |
220,0000 |
AREIA LAVADA FINA |
AREIA DA ILHA |
119,0000 |
26.180,0000 |
|
1/8 |
MT |
220,0000 |
AREIA LAVADA GROSSA |
AREIA DA ILHA |
130,0000 |
28.600,0000 |
|
1/9 |
SC |
150,0000 |
ARGAMASSAS C II ( 20KG ) |
DURAX |
15,0000 |
2.250,0000 |
|
1/15 |
UN |
50,0000 |
BARRA ROSCAVEL 3/8 |
GERDAU |
5,5000 |
275,0000 |
|
1/22 |
UN |
40,0000 |
CABO P/ ENXADA |
CONDOR |
13,0000 |
520,0000 |
|
1/24 |
UN |
40,0000 |
CABO P/ PÁ |
CONDOR |
12,0000 |
480,0000 |
|
1/34 |
M2 |
270,0000 |
CERAMICA P/PISO 0,46 X 0,45 |
FORMIGRES |
29,5000 |
7.965,0000 |
|
1/37 |
UN |
50,0000 |
CARTELA DE DOBRADIÇA C/3 UNIDADE |
SILVANA |
12,0000 |
600,0000 |
|
1/41 |
UN |
10,0000 |
COLHER PARA PEDREIRO Nº 8 |
HAMMER |
20,0000 |
200,0000 |
|
1/44 |
MT |
200,0000 |
CORDA 3MM |
MULTICORDAS |
0,5800 |
116,0000 |
|
1/46 |
UN |
30,0000 |
DESEMGRIPANTE DE PARAFUSO |
LUBFAST |
9,5000 |
285,0000 |
|
1/47 |
UN |
80,0000 |
DISCO 10" X 1/8" X 5/8" 1 TELA P/ FERRO |
STARRET |
9,9000 |
792,0000 |
|
1/49 |
UN |
80,0000 |
DISCO 7&rsquo X 1/16 X 7/8" 1 TELA P/ FERRO |
STARRET |
5,0000 |
400,0000 |
|
1/52 |
UN |
100,0000 |
DISCO PARA SERRA CIRCULAR MANUAL 24 DENTES 185MM X 16MM |
HAMMER |
33,5000 |
3.350,0000 |
|
1/56 |
UN |
10,0000 |
DUREPOX 50G |
LOCTITE |
6,8000 |
68,0000 |
|
1/58 |
UN |
150,0000 |
ELETRODO 2.5 |
VONDER |
0,6000 |
90,0000 |
|
1/59 |
UN |
150,0000 |
ELETRODO 3.5 |
VONDER |
0,6000 |
90,0000 |
|
1/61 |
UN |
60,0000 |
FECHADURA ESTREITA SOPRANO |
SOPRANO |
52,0000 |
3.120,0000 |
|
1/78 |
BR |
600,0000 |
METALON 6 MTS |
COFERPA |
20,4000 |
12.240,0000 |
|
1/80 |
UN |
50,0000 |
PÁ Nº.4 S/ CABO |
TRAMONTINA |
30,0000 |
1.500,0000 |
|
1/84 |
M³ |
100,0000 |
PEDRA BRITADA Nº 0 |
AREIA DA ILHA |
162,0000 |
16.200,0000 |
|
1/85 |
MT |
100,0000 |
PEDRA BRITADA N°1 |
AREIA DA ILHA |
162,0000 |
16.200,0000 |
|
1/90 |
MT |
250,0000 |
PISO CERÂMICA 60 X 60 MM |
CEDASA |
32,0000 |
8.000,0000 |
|
1/96 |
KG |
50,0000 |
PREGO COM CABEÇA 17 X 21 |
TRIÂNGULO |
18,0000 |
900,0000 |
|
1/101 |
UN |
50,0000 |
RASTELOPAVÃO PLASTICO 22 DENTES |
FAMASTIL |
28,0000 |
1.400,0000 |
|
1/102 |
UN |
50,0000 |
RASTELO PAVÃO DE ARAME REGULÁVEL |
FAMASTIL |
30,0000 |
1.500,0000 |
|
1/103 |
KG |
100,0000 |
REJUNTE DE 1 KG |
DURAX |
3,8000 |
380,0000 |
|
1/104 |
PÇ |
40,0000 |
RIPA BRUTA DE MADEIRA DE LEI DE 5,0 X 1,5 CM X 3,00 M |
TOCANTINS MADEIRA |
9,0000 |
360,0000 |
|
1/109 |
UN |
5.000,0000 |
TELHA CERAMICA TIPO PLAN |
CERAMICA SANTA RITA |
1,6000 |
8.000,0000 |
|
1/110 |
UN |
150,0000 |
TELHA CUMIEIRA ( SELOTE ) |
ETERNIT |
66,0000 |
9.900,0000 |
|
1/111 |
UN |
100,0000 |
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA ( PRECON) 6MM 3,66 X 1,10 |
ETERNIT |
175,0000 |
17.500,0000 |
|
1/112 |
UN |
150,0000 |
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA PRECONTEX 4mm 2,44X1,10 x 5MM |
ETERNIT |
110,0000 |
16.500,0000 |
|
1/113 |
UN |
5.000,0000 |
TIJOLO CERAMICO 06 FUROS |
CERAMICA SANTA RITA |
1,0200 |
5.100,0000 |
|
1/114 |
UN |
10.000,0000 |
TIJOLOS CERÂMICA 08 FUROS |
CERAMICA SANTA RITA |
1,1400 |
11.400,0000 |
|
1/117 |
UN |
100,0000 |
VASSOURARÃO MAX ROBUSTO 60 CM |
MAX |
38,0000 |
3.800,0000 |
|
1/118 |
BR |
100,0000 |
TRELIÇA 3.66 X 1,10 6MM 6 MT |
GERDAU |
84,0000 |
8.400,0000 |
|
1/120 |
UN |
120,0000 |
VASSOURARÃO ROBUSTO DE MADEIRA 80 MM |
KALA |
49,0000 |
5.880,0000 |
|
1/121 |
BL |
40,0000 |
VEDACIT 3,600 |
VEDACIT |
53,0000 |
2.120,0000 |
|
1/123 |
BR |
60,0000 |
VERGALHÃO CA -60 05,00 MM-12 MT |
GERDAU |
28,0000 |
1.680,0000 |
|
1/124 |
BR |
100,0000 |
VERGALHÃO CA -50 08,00 MM-12 MT |
GERDAU |
66,0000 |
6.600,0000 |
|
1/126 |
M² |
120,0000 |
ZINCO PARA CALHA 50 CM DE LARGURA |
CIVIT |
38,0000 |
4.560,0000 |
|
2/1 |
UN |
110,0000 |
BROCHA REDONDA |
ATLAS |
7,6800 |
844,8000 |
|
2/4 |
UN |
200,0000 |
CORANTE XADREZ LIIQUIDO |
LANXESS |
4,5000 |
900,0000 |
|
2/13 |
UN |
30,0000 |
PINCEL N° 12 |
ATLAS |
6,0000 |
180,0000 |
|
2/16 |
UN |
30,0000 |
ROLO ANTI GOTA 9 MM |
ATLAS |
8,0000 |
240,0000 |
|
2/17 |
UN |
30,0000 |
ROLO ANTI GOTA 5 CM |
ATLAS |
6,0000 |
180,0000 |
|
2/23 |
LT |
60,0000 |
SELADOR ACRÍLICO 3,600 LT |
KOKAR |
27,0000 |
1.620,0000 |
|
2/24 |
UN |
100,0000 |
TINTA INT.18LTS |
KOKAR |
155,0000 |
15.500,0000 |
|
2/28 |
UN |
30,0000 |
TRINCA 395 4 |
ATLAS |
15,0000 |
450,0000 |
|
2/33 |
SC |
900,0000 |
CAL HIDRATADO 20 KG |
FORTEX |
12,6000 |
11.340,0000 |
|
3/5 |
PÇ |
50,0000 |
BOCAL DE LOUÇA PÉ GROSSO |
PLUZIE |
3,6000 |
180,0000 |
|
3/10 |
UN |
30,0000 |
CAIXA P/ AR SOBREPOR COM TOMADA 20 |
ILUMI |
15,6000 |
468,0000 |
|
3/14 |
PÇ |
20,0000 |
CONECTOR P/ HASTE P/ ATERRAMENTO / 2-5/8 |
INTELLI |
3,6000 |
72,0000 |
|
3/47 |
PR |
2,0000 |
LUVA P/ ELETRICIDADE 2,5 KV 500 V ORION (PAR) |
ORION |
241,6680 |
483,3360 |
|
3/48 |
UN |
2,0000 |
PADRÃO CONCRETO MONOFASICO 5 MT |
- |
840,0000 |
1.680,0000 |
|
3/57 |
UN |
25,0000 |
RACK 1 ELEMENTO LEVE |
ELETROPAC |
8,1600 |
204,0000 |
|
3/58 |
UN |
25,0000 |
RACK 3 ELEMENTO LEVE |
ELETROPAC |
19,8000 |
495,0000 |
|
3/79 |
RL |
30,0000 |
FITA ISOLANTE 19MM X 20M |
HAMMER |
4,8000 |
144,0000 |
|
3/82 |
UN |
50,0000 |
PLUG FEMEA 20A |
ILUMI |
5,0000 |
250,0000 |
|
3/83 |
UN |
50,0000 |
PLUG MACHO 10A |
ILUMI |
3,6000 |
180,0000 |
|
3/85 |
UN |
6,0000 |
CAPACITOR 45 MICROFARDS |
MULTIBRAS |
24,7200 |
148,3200 |
|
4/11 |
UN |
70,0000 |
BACIA SANITÁRIA |
ICASA |
170,4000 |
11.928,0000 |
|
4/12 |
UN |
70,0000 |
BACIA SANITARIA C/ CAIXA ACOPLADA |
ICASA |
432,0000 |
30.240,0000 |
|
4/67 |
UN |
10,0000 |
LUVA LR SOLDAVEL C/ BUCHA DE LATÃO 25MM X 1/2 |
PLASTUBOS |
4,8000 |
48,0000 |
|
4/77 |
PÇ |
3,0000 |
COLUNA LAVATORIO |
ICASA |
60,0000 |
180,0000 |
|
4/78 |
UN |
3,0000 |
PIA INOX 2,00X0,60 C/ CUBA |
FRANKIE |
690,0000 |
2.070,0000 |
|
4/79 |
UN |
10,0000 |
REDUÇÃO DE ESGOTO 100 X 50 MM |
PLASTUBOS |
6,0000 |
60,0000 |
|
4/81 |
un |
20,0000 |
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ¹/² METAL |
KALA |
33,6000 |
672,0000 |
|
4/82 |
UN |
20,0000 |
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4 |
KALA |
37,0000 |
740,0000 |
|
4/86 |
UN |
5,0000 |
REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL 50MM C/ UNIÃO SOLD. |
SOCEL |
30,0000 |
150,0000 |
|
4/87 |
UN |
25,0000 |
REGISTRO SOLDAVEL PRESSÃO PVC 1/2 |
SOCEL |
9,0000 |
225,0000 |
|
4/92 |
UN |
35,0000 |
TE 90° ESGOTO 40 MM |
PLASTUBOS |
1,9000 |
66,5000 |
|
4/102 |
UN |
50,0000 |
TE P/ MANGUEIRA PRETA 1/2 |
PLASTUBOS |
1,0000 |
50,0000 |
|
4/114 |
BR |
50,0000 |
TUBO DE PVC ESGOTO 50MM |
PLASTUBOS |
82,0000 |
4.100,0000 |
|
4/117 |
BR |
40,0000 |
TUBO PVC ESGOTO 40MM |
PLASTUBOS |
39,0000 |
1.560,0000 |
|
4/120 |
BR |
30,0000 |
TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM |
PLASTUBOS |
45,0000 |
1.350,0000 |
|
TOTAL: |
325.159,9560 |
|||||
|
RAZÃO SOCIAL: PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
||||||
|
LOTES/ITENS |
UND |
QTD |
ESPECIFICAÇÃO |
MARCA |
MENOR PREÇO UNIT. |
PREÇO TOTAL |
|
1/2 |
KG |
10,0000 |
ARAME GALVANIZADO Nº16 |
GERDAU |
24,8000 |
248,0000 |
|
1/10 |
SC |
50,0000 |
ARGAMASSAS C I (20KG) |
HABITAT |
11,5000 |
575,0000 |
|
1/21 |
UN |
30,0000 |
CABO P/ PICARETA |
MADEICON |
14,5000 |
435,0000 |
|
1/26 |
UN |
10,0000 |
CADEADO 30 MM |
PADO |
19,0000 |
190,0000 |
|
1/27 |
UN |
10,0000 |
CADEADO 35 MM |
PADO |
20,0000 |
200,0000 |
|
1/28 |
UN |
10,0000 |
CADEADO 40 MM |
PADO |
26,0000 |
260,0000 |
|
1/33 |
SC |
50,0000 |
CILINDRO DE FECHADURA |
STAM |
19,0000 |
950,0000 |
|
1/35 |
sc |
2.000,0000 |
Cimento 50 kg |
POTY |
32,9000 |
65.800,0000 |
|
1/38 |
TB |
30,0000 |
COLA SILICONE 50 G |
TEK BOND |
5,6000 |
168,0000 |
|
1/39 |
TB |
30,0000 |
COLA VEDA CALHA ALUMINIO 280g |
TEK BOND |
14,4000 |
432,0000 |
|
1/42 |
PÇ |
80,0000 |
COLUNA PRONTA 5/16 7X14X6MM-80MM |
GERDAU |
135,0000 |
10.800,0000 |
|
1/51 |
UN |
100,0000 |
DISCO P/ MAQUITA LISO |
IRWIN |
16,5000 |
1.650,0000 |
|
1/68 |
pr |
100,0000 |
LUVA RASPA CANO LONGO |
ZANEL |
14,0000 |
1.400,0000 |
|
1/74 |
UN |
2,0000 |
MARRETA DE FERRO 1,5 KG |
TENACE |
35,0000 |
70,0000 |
|
1/75 |
UN |
5,0000 |
MARTELO DE CARPINTEIRO |
MAX |
22,5000 |
112,5000 |
|
1/77 |
UN |
2.000,0000 |
MASCARA PROTETORA S/ VALVULA |
DELTAPLUS |
2,8000 |
5.600,0000 |
|
1/79 |
UN |
50,0000 |
PÁ Nº 3 S/ CABO |
TRAMONTINA |
27,0000 |
1.350,0000 |
|
1/86 |
UN |
5,0000 |
PENEIRA ARO 55 AREIA ARO PLASTICO |
TELAS MM |
20,0000 |
100,0000 |
|
1/87 |
PC |
4,0000 |
PENEIRA ARO FEIJOÃO ARO PLASTICO |
TELAS MM |
21,0000 |
84,0000 |
|
1/88 |
UN |
3,0000 |
PICARETA ESTREITA S/ CABO |
388 FERRAMENTA |
36,9000 |
110,7000 |
|
1/89 |
UN |
3,0000 |
PICARETA LARGA S/ CABO |
CONFIANÇA |
47,0000 |
141,0000 |
|
1/97 |
KG |
50,0000 |
PREGO C/ CABEÇA 18 X 30 |
GERDAU |
20,0000 |
1.000,0000 |
|
1/98 |
KG |
50,0000 |
PREGO C/ CABEÇA 19 X 36 |
GERDAU |
21,0000 |
1.050,0000 |
|
1/108 |
UN |
10,0000 |
TANQUE DE FIBRA TRIPLO |
DECORALITA |
261,0000 |
2.610,0000 |
|
1/133 |
UN |
50,0000 |
LIMA COM CABO 8 POL |
KF |
17,9000 |
895,0000 |
|
1/135 |
KG |
15,0000 |
PREGO COM CABEÇA 15 X 15 |
GERDAU |
21,0000 |
315,0000 |
|
2/2 |
UN |
150,0000 |
BROCHA RETANGULAR |
ATLAS |
6,5000 |
975,0000 |
|
2/9 |
CX |
130,0000 |
MASSA CORRIDA 20 KG |
KOKAR |
40,0000 |
5.200,0000 |
|
2/10 |
GL |
130,0000 |
MASSA CORRIDA 3,600 LT |
KOKAR |
21,0000 |
2.730,0000 |
|
2/12 |
UN |
30,0000 |
PINCEL N° 10 |
ATLAS |
4,9000 |
147,0000 |
|
2/14 |
UN |
10,0000 |
PISTOLA PARA PINTURA |
WORKER |
52,0000 |
520,0000 |
|
2/26 |
UN |
30,0000 |
TRINCA 395 1"E 1/2 |
3,9000 |
117,0000 |
|
|
2/29 |
LT |
10,0000 |
SELADORA PARA MADEIRA 3.6 ML |
89,0000 |
890,0000 |
|
|
2/30 |
UN |
100,0000 |
FITA CREPE 48X50 |
8,9000 |
890,0000 |
|
|
2/31 |
LT |
40,0000 |
VERNIZ PARA MADEIRA 3.6 L |
89,0000 |
3.560,0000 |
|
|
3/3 |
UN |
20,0000 |
BOX SOBREPOR TOMADA + DIJUNTOR 20A |
10,0000 |
200,0000 |
|
|
3/4 |
UN |
50,0000 |
PLAFONIER BR BOCAL PORCELANA GERMER |
4,9000 |
245,0000 |
|
|
3/7 |
UN |
2,0000 |
BOMBA SUBMERSA DE 3 POLEGADA 1.5 CV PARA POÇO |
1.200,0000 |
2.400,0000 |
|
|
3/11 |
UN |
10,0000 |
BOMBA SUB. POÇO ARTESIANO 1.0 HP CLAU W3SDIM 118 B |
1.450,0000 |
14.500,0000 |
|
|
3/12 |
UN |
50,0000 |
CANELETA 10 X 20X2M C/ FITA |
6,5000 |
325,0000 |
|
|
3/13 |
PÇ |
10,0000 |
CAIXA DE DIST. PARA 08 DIJUNTORES EMBUT. |
30,0000 |
300,0000 |
|
|
3/22 |
UN |
10,0000 |
DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A |
53,0000 |
530,0000 |
|
|
3/24 |
MT |
1.000,0000 |
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO FLEX. 3/4 |
1,6000 |
1.600,0000 |
|
|
3/25 |
MT |
100,0000 |
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO FLEX. 1/2 |
1,3000 |
130,0000 |
|
|
3/26 |
UN |
6,0000 |
ESCADA DE ALUMÍNIO ALUMASA 5 DE GRAUS |
170,0000 |
1.020,0000 |
|
|
3/27 |
UN |
10,0000 |
EXTENSÃO 10 MT 2P+T KITEC EXTRK10 |
32,0000 |
320,0000 |
|
|
3/29 |
UN |
10,0000 |
HASTE P/ ATERRAMENTO 2,40 M |
26,0000 |
260,0000 |
|
|
3/30 |
RL |
100,0000 |
FITA ISOLANTE 19 M X 5 M |
2,3000 |
230,0000 |
|
|
3/31 |
MT |
250,0000 |
CABO PP 3/6 6 MM |
10,8000 |
2.700,0000 |
|
|
3/32 |
UN |
20,0000 |
INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES |
4,4000 |
88,0000 |
|
|
3/49 |
UN |
5,0000 |
PADRÃO CONCRETO TRIFASICO 7 MT |
1.480,0000 |
7.400,0000 |
|
|
3/55 |
UN |
20,0000 |
DIJUNTOR TRIPOLAR 20 A |
39,0000 |
780,0000 |
|
|
3/69 |
UN |
50,0000 |
TOMADA SIMPLES 20 A |
7,9000 |
395,0000 |
|
|
3/76 |
RL |
50,0000 |
FITA ALTA FUSÃO 19 MM X 10 M |
19,0000 |
950,0000 |
|
|
3/90 |
UN |
2,0000 |
CALÇA ANTI- CHAMAS |
128,9000 |
257,8000 |
|
|
3/91 |
UN |
2,0000 |
CAMISA ANTI-CHAMAS |
149,9000 |
299,8000 |
|
|
3/92 |
UN |
4,0000 |
CONTATOR TRAIASICO 50 AMPERES |
179,0000 |
716,0000 |
|
|
3/94 |
UN |
4,0000 |
RELE TRIFASICO FALTA DE FASE |
107,1000 |
428,4000 |
|
|
4/2 |
UN |
50,0000 |
ADAPTADOR CURTO 25 X 3/4 PVC LR SOLDÁVEL |
0,3800 |
19,0000 |
|
|
4/3 |
UN |
100,0000 |
ADAPTADOR CURTO 32 MM PVC LR SOLDÁVEL |
0,9000 |
90,0000 |
|
|
4/4 |
UN |
40,0000 |
ADAPTADOR LONGO 25 C/ FLANGE EM PVC |
7,0000 |
280,0000 |
|
|
4/5 |
UN |
50,0000 |
ADAPTADOR LONGO 50 C/ FLANGE EM PVC SOLDÁVEL |
11,0000 |
550,0000 |
|
|
4/10 |
UN |
30,0000 |
ASSENTO PLASTICO P/ BACIA SANITÁRIA |
25,0000 |
750,0000 |
|
|
4/17 |
UN |
5,0000 |
CAIXA D&rsquoÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LT C/TAMPA |
520,0000 |
2.600,0000 |
|
|
4/18 |
UN |
5,0000 |
CAIXA D&rsquoÁGUA DE POLIETILENO 5.000 LT C/TAMPA |
3.030,0000 |
15.150,0000 |
|
|
4/21 |
UN |
40,0000 |
CAP PVC ESGOTO 50MM |
2,0000 |
80,0000 |
|
|
4/30 |
UN |
15,0000 |
COLA PVC 75 G |
4,9000 |
73,5000 |
|
|
4/31 |
TB |
30,0000 |
COLA SILICONE |
12,5000 |
375,0000 |
|
|
4/32 |
TB |
50,0000 |
COLA VEDA CALHA ALUMÍNIO 280 G |
13,0000 |
650,0000 |
|
|
4/33 |
UN |
40,0000 |
CURVA CURTA DE PVC RIGIDO ESG. 100MMX90º |
9,0000 |
360,0000 |
|
|
4/36 |
UN |
3,0000 |
ESCADA EXTENSÍVEL DE FIBRA DEGRAU TIPO D ALUMÍNIO 6 DEGRAUS |
180,0000 |
540,0000 |
|
|
4/38 |
UN |
50,0000 |
ENGATE FLEXIVEL 40CM |
4,0000 |
200,0000 |
|
|
4/39 |
UN |
50,0000 |
ENENGATE FLEXIVEL 50CM |
4,5000 |
225,0000 |
|
|
4/40 |
UN |
40,0000 |
ENGATE 60CM |
5,4000 |
216,0000 |
|
|
4/42 |
RL |
30,0000 |
FITA VEDA ROSCA 25 M |
3,0000 |
90,0000 |
|
|
4/43 |
RL |
40,0000 |
FITA VEDA ROSCA 10 M |
2,0000 |
80,0000 |
|
|
4/45 |
UN |
20,0000 |
JOELHO 90° ESGOTO 40 MM |
1,2000 |
24,0000 |
|
|
4/47 |
UN |
20,0000 |
JOELHO 90° ESGOTO 75 MM |
3,5000 |
70,0000 |
|
|
4/48 |
UN |
20,0000 |
JOELHO 90° SOLDÁVEL 40 MM |
2,5000 |
50,0000 |
|
|
4/49 |
UN |
100,0000 |
JOELHO LL 90° SOLDÁVEL 25 MM |
0,5500 |
55,0000 |
|
|
4/52 |
UN |
30,0000 |
JOELHO LR 90° SOLDÁVEL C/BUCHA LATÃO 20X1/2 |
2,8000 |
84,0000 |
|
|
4/57 |
UN |
30,0000 |
LUVA ESGOTO 40 MM |
1,0000 |
30,0000 |
|
|
4/58 |
UN |
40,0000 |
LUVA ESGOTO 50 MM |
1,7500 |
70,0000 |
|
|
4/66 |
UN |
50,0000 |
LUVA LR SOLDÁVEL 25 MM X 3/4 |
1,9000 |
95,0000 |
|
|
4/71 |
MT |
500,0000 |
MANGUEIRA POLIETILENO PRETA 1/2 |
1,0500 |
525,0000 |
|
|
4/73 |
UN |
10,0000 |
MECANISMO UNIVERSAL P/CX. ACOPLADO |
100,0000 |
1.000,0000 |
|
|
4/74 |
UN |
30,0000 |
NIPEL ROSCAVEL¹/2¹ SOLVADAVEL |
0,5000 |
15,0000 |
|
|
4/76 |
PÇ |
10,0000 |
LAVATORIO C/COLUNA LOUÇA BRANCA |
130,0000 |
1.300,0000 |
|
|
4/80 |
UN |
20,0000 |
REDUÇÃO ESGOTO 50X40MM |
1,2000 |
24,0000 |
|
|
4/83 |
UN |
25,0000 |
REGISTRO PRESSÃO 3/4 INOX C-50 |
36,0000 |
900,0000 |
|
|
4/84 |
UN |
25,0000 |
REGISTRO PRESSÃO INOX 1/2 C- 50 |
19,0000 |
475,0000 |
|
|
4/88 |
UN |
30,0000 |
REGISTRO SOLDAVEL PRESSÃO PVC 3/4 |
8,5000 |
255,0000 |
|
|
4/89 |
UN |
25,0000 |
SIFÃO DUPLO |
14,0000 |
350,0000 |
|
|
4/96 |
UN |
50,0000 |
TE 90º SOLDAVEL LL 20MM |
0,4000 |
20,0000 |
|
|
4/110 |
UN |
50,0000 |
TORNEIRA P/ LAV. BRANCA PLAST.MESA |
6,0000 |
300,0000 |
|
|
4/111 |
UN |
30,0000 |
TORNEIRA P/ LAVATORIO INOX 3/4 BICA BAIXA |
35,0000 |
1.050,0000 |
|
|
4/115 |
UN |
100,0000 |
TUBO PVC 25 MM SOLDÁVEL |
28,0000 |
2.800,0000 |
|
|
4/122 |
BR |
25,0000 |
TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50 MM |
113,0000 |
2.825,0000 |
|
|
4/125 |
UN |
28,0000 |
ADAPTADOR SOLDAVEL C/BOLSA DE ROSCA P/REGISTRO 20X1/2 |
0,5000 |
14,0000 |
|
|
TOTAL: |
182.309,7000 |
|||||
|
RAZÃO SOCIAL: TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
||||||
|
LOTES/ITENS |
UND |
QTD |
ESPECIFICAÇÃO |
MARCA |
MENOR PREÇO UNIT. |
PREÇO TOTAL |
|
1/3 |
KG |
30,0000 |
ARAME GALVANIZADO Nº18 |
GERDAU |
21,0000 |
630,0000 |
|
1/17 |
PR |
150,0000 |
BOTINA DE SEGURANÇA |
WORKEN |
48,9000 |
7.335,0000 |
|
1/18 |
UN |
70,0000 |
BOTINA CARA DE VACA |
WORKEN |
38,9000 |
2.723,0000 |
|
1/43 |
MT |
200,0000 |
CORDA 12 MM |
WORKEN |
1,5000 |
300,0000 |
|
1/63 |
MT |
500,0000 |
FORRO PVC BARRA 6 METROS |
FORROPLAS |
25,6000 |
12.800,0000 |
|
1/65 |
UN |
20,0000 |
JANELA VENEZIANA 1,50 X 1, 00 MT |
GEROTO |
320,0000 |
6.400,0000 |
|
1/66 |
UN |
15,0000 |
JANELA VENEZIANA DE 1,20 X 1,00 MT |
GEROTO |
290,0000 |
4.350,0000 |
|
1/93 |
UN |
100,0000 |
PORCA 5/16 |
CISER |
0,0400 |
4,0000 |
|
1/105 |
un |
200,0000 |
RODA FORRO |
FORROPLAS |
16,0000 |
3.200,0000 |
|
1/122 |
br |
100,0000 |
VERGALHÃO CA - 50 3/8 10,00MM -12MTS |
GERDAU |
75,0000 |
7.500,0000 |
|
1/128 |
UN |
20,0000 |
PORTA ALMOFADA DE MADEIRA 0,80 X 2,15 |
GEROTO |
253,0000 |
5.060,0000 |
|
1/130 |
UN |
170,0000 |
CHAPA PINUS 8MM X1,10X2,20CM |
MUNDIAL |
52,0000 |
8.840,0000 |
|
1/131 |
UN |
170,0000 |
CHAPA PINUS 10MM X 1,10 X 2,20CM |
MUNDIAL |
90,6000 |
15.402,0000 |
|
2/21 |
LT |
60,0000 |
SELADOR ACRÍLICO 18 LT |
KOKAR |
120,0000 |
7.200,0000 |
|
2/22 |
UN |
100,0000 |
TINTA EXTERIOR 18 LT |
KOKAR |
173,0000 |
17.300,0000 |
|
2/36 |
LT |
100,0000 |
TINTA ESMALTE SINT.3,600 GELO |
KOKAR |
77,0000 |
7.700,0000 |
|
3/1 |
UN |
200,0000 |
BRAÇO CURVADO DE AÇO 1,5 METRO P/ILUM. PUBLICA |
JCE |
85,0000 |
17.000,0000 |
|
3/2 |
UN |
200,0000 |
BASE DE RELE FOTOCELULA |
EXATRON |
7,9000 |
1.580,0000 |
|
3/15 |
UN |
10,0000 |
DISJUNTOR TRIPOLAR 160 A |
WEG |
77,0000 |
770,0000 |
|
3/16 |
UN |
10,0000 |
DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A |
WEG |
78,4100 |
784,1000 |
|
3/17 |
UN |
10,0000 |
DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A |
WEG |
7,5000 |
75,0000 |
|
3/18 |
UN |
10,0000 |
DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A |
WEG |
40,0000 |
400,0000 |
|
3/19 |
UN |
10,0000 |
DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A |
WEG |
78,5000 |
785,0000 |
|
3/20 |
UN |
20,0000 |
DISJUNTOR TRIPOLAR 10 A |
WEG |
37,0000 |
740,0000 |
|
3/21 |
UN |
20,0000 |
DISJUNTOR TRIPOLAR 15 A |
WEG |
42,0000 |
840,0000 |
|
3/39 |
UN |
40,0000 |
LAMPADA ELETRÔNICA 20 W BRANCA 3 U TRIPLO |
EMPALUX |
13,9000 |
556,0000 |
|
3/40 |
UN |
50,0000 |
LAMPADA ELETRÔNICA 25 W BRANCA 3 U TRIPLO |
EMPALUX |
14,9000 |
745,0000 |
|
3/41 |
UN |
100,0000 |
LAMPADA ELETRÔNICA 45 W BRANCA ESPIRAL |
EMPALUX |
39,9000 |
3.990,0000 |
|
3/42 |
UN |
450,0000 |
LAMPADA ELETRONICA 59W BRANCA ESPIRAL |
EMPALUX |
49,9000 |
22.455,0000 |
|
3/43 |
UN |
50,0000 |
LAMPADA DE SÓDIO 150 W AMARELA |
EMPALUX |
32,0000 |
1.600,0000 |
|
3/44 |
UN |
60,0000 |
LAMPADA DE SÓDIO 100 W AMARELA |
EMPALUX |
29,5000 |
1.770,0000 |
|
3/45 |
UN |
150,0000 |
LAMPADA DE SÓDIO 70 W AMARELA |
EMPALUX |
28,9000 |
4.335,0000 |
|
3/46 |
UN |
20,0000 |
LAMPADA COLORIDA 400 W |
EMPALUX |
65,5000 |
1.310,0000 |
|
3/50 |
UN |
4,0000 |
POSTE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO DE 12 MT |
CONCRENORTE |
2.200,0000 |
8.800,0000 |
|
3/53 |
UN |
5,0000 |
POSTE DE FERRO DE 9 MT |
JCE |
1.390,0000 |
6.950,0000 |
|
3/54 |
UN |
5,0000 |
POSTE DE FERRO DE 6 MT |
JCE |
840,0000 |
4.200,0000 |
|
3/59 |
UN |
50,0000 |
REATOR ELETRONICO 100W |
FATOR |
56,9000 |
2.845,0000 |
|
3/60 |
UN |
50,0000 |
REATOR ELETRONICO 150W |
FATOR |
65,0000 |
3.250,0000 |
|
3/61 |
UN |
70,0000 |
REATOR ELETRONICO 70W |
FATOR |
54,0000 |
3.780,0000 |
|
3/62 |
UN |
400,0000 |
RELE FOTOELETRICO RE-98 S/M BASE |
ILUMATIC |
35,9000 |
14.360,0000 |
|
3/63 |
UN |
100,0000 |
RELE FOTOELETRICO RM-74N S/M BASE |
ILUMATIC |
48,0000 |
4.800,0000 |
|
3/70 |
UN |
70,0000 |
TOMADA + INTERRUPTOR 1 TECLA 10A |
ILUMI |
5,5000 |
385,0000 |
|
3/74 |
MT |
1.000,0000 |
FIO FLEXÍVEL 4 MM |
CABLENA |
3,7000 |
3.700,0000 |
|
3/77 |
UN |
1.000,0000 |
cabo pp 2x4 mm |
CABLENA |
8,5000 |
8.500,0000 |
|
3/80 |
UN |
10,0000 |
REFLETOR DE LED 1000W BRANCO FRIO |
SMD |
1.100,0000 |
11.000,0000 |
|
3/84 |
MT |
200,0000 |
FIO CABO MULTIPLEXO DE ALUMINIO DUPLEX 10MM |
CORPERFIO |
3,5000 |
700,0000 |
|
3/86 |
UN |
20,0000 |
CONECTOR PERFURANTE 10MM |
RJS |
10,0000 |
200,0000 |
|
3/93 |
UN |
4,0000 |
RELÉ TERMICO DE PROTEÇÃO TRIFASICO 50 AMPERES |
WEG |
195,0000 |
780,0000 |
|
3/95 |
RL |
500,0000 |
FIO PARALELO 1,5 MM |
CABLENA |
2,7000 |
1.350,0000 |
|
3/96 |
MT |
1.000,0000 |
FIO FLEXIVEL 6MM |
CABLENA |
6,0000 |
6.000,0000 |
|
3/97 |
MT |
600,0000 |
MANGUEIRA 1" C/ GUIA |
SANTANA |
2,6800 |
1.608,0000 |
|
4/19 |
UN |
100,0000 |
CAIXA DE DESCARGA |
ALUMASA |
34,0000 |
3.400,0000 |
|
4/121 |
BR |
30,0000 |
TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40 MM |
KRONA |
39,0000 |
1.170,0000 |
|
TOTAL: |
254.257,1000 |
|||||
|
RAZÃO SOCIAL: VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
||||||
|
LOTES/ITENS |
UND |
QTD |
ESPECIFICAÇÃO |
MARCA |
MENOR PREÇO UNIT. |
PREÇO TOTAL |
|
1/1 |
KG |
20,0000 |
ARAME GALVANIZADO N°14 |
GERDAU |
21,0000 |
420,0000 |
|
1/5 |
UN |
5,0000 |
ARCO DE SERRA |
MAX |
24,0000 |
120,0000 |
|
1/7 |
UN |
80,0000 |
AREBITE |
JOMARCA |
0,2500 |
20,0000 |
|
1/11 |
UN |
10,0000 |
REBITADEIRA |
JOMARCA |
32,0000 |
320,0000 |
|
1/12 |
UN |
120,0000 |
ARRUELA 3/8 |
JOMARCA |
0,1700 |
20,4000 |
|
1/13 |
UN |
120,0000 |
ARRUELA 5/16 |
JOMARCA |
0,2300 |
27,6000 |
|
1/14 |
UN |
40,0000 |
BALDE PVC 12LT |
JOMARCA |
9,4000 |
376,0000 |
|
1/16 |
UN |
50,0000 |
BARRA ROSCÁVEL 5/16 |
JOMARCA |
4,2500 |
212,5000 |
|
1/19 |
UN |
100,0000 |
BUCHA N°08 |
VONDER |
0,1700 |
17,0000 |
|
1/20 |
UN |
100,0000 |
BUCHA N°10 |
VONDER |
0,2100 |
21,0000 |
|
1/23 |
UN |
50,0000 |
CABO P/ FOICE |
RAMADA |
14,0000 |
700,0000 |
|
1/25 |
UN |
10,0000 |
CADEADO 25MM |
PADO |
17,5000 |
175,0000 |
|
1/29 |
UN |
20,0000 |
CAMARA DE AR P/ CARRINHO DE MÃO |
WORKER |
17,0000 |
340,0000 |
|
1/30 |
UN |
40,0000 |
CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO |
TRAMONTINA |
169,0000 |
6.760,0000 |
|
1/31 |
UN |
10,0000 |
CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO 1,20CM |
RAMADA |
46,0000 |
460,0000 |
|
1/32 |
UN |
10,0000 |
CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO 1,50CM |
RAMADA |
87,0000 |
870,0000 |
|
1/36 |
TB |
20,0000 |
COLA ARALDITE 23 GR |
TEK BOND |
20,5000 |
410,0000 |
|
1/40 |
UN |
10,0000 |
COLHER DE PEDREIRO N°6 |
TRAMONTINA |
15,0000 |
150,0000 |
|
1/45 |
MT |
200,0000 |
CORDA 8MM |
RIOMAR |
1,4000 |
280,0000 |
|
1/48 |
UN |
80,0000 |
DISCO 4 1/2" X 5/128 X 7/8" 1 TELA P/ FERRO |
DEWALT |
3,2500 |
260,0000 |
|
1/50 |
UN |
100,0000 |
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110MM X 20MM |
FSN |
15,9000 |
1.590,0000 |
|
1/53 |
UN |
80,0000 |
DISCO SEGMENTADO |
FSN |
15,9000 |
1.272,0000 |
|
1/54 |
UN |
100,0000 |
DISCO TURBO |
FSN |
19,8000 |
1.980,0000 |
|
1/55 |
UN |
10,0000 |
DUREPOX 100 G |
PULVITEC |
9,5000 |
95,0000 |
|
1/57 |
UN |
30,0000 |
ENXADA 2.5 S/CABO |
TRAMONTINA |
40,0000 |
1.200,0000 |
|
1/60 |
UN |
10,0000 |
FACÃO EM AÇO INOX 16" |
COLLINS |
26,9000 |
269,0000 |
|
1/62 |
RL |
30,0000 |
FITA ZEBRADA 70 MM X 200 MM |
PLASTCOR |
12,8000 |
384,0000 |
|
1/64 |
UN |
20,0000 |
JANELA VENEZIANA 1,00 X 1, 00 MT |
LEROY |
270,0000 |
5.400,0000 |
|
1/67 |
MT |
300,0000 |
LONA PRETA 3/4 (8 MT LARGURA ) |
VONDER |
11,8000 |
3.540,0000 |
|
1/69 |
PR |
100,0000 |
LUVA RASPA C/CURTO |
PLASTCOR |
8,5000 |
850,0000 |
|
1/70 |
PR |
300,0000 |
LUVA LÁTEX |
PLASTCOR |
4,8000 |
1.440,0000 |
|
1/71 |
PR |
120,0000 |
LUVA PIGMENTADA PRETA |
PLASTCOR |
3,1000 |
372,0000 |
|
1/72 |
UN |
100,0000 |
OCULOS P/ PROTEÇÃO |
PLASTCOR |
5,9000 |
590,0000 |
|
1/73 |
UN |
2,0000 |
MARRETA DE FERRO 5 KG |
SPARTA |
80,0000 |
160,0000 |
|
1/81 |
UN |
100,0000 |
PARAFUSO COMPLETO P/ FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO |
CISER |
2,0000 |
200,0000 |
|
1/82 |
UN |
300,0000 |
PARAFUSO BRICRO 4.5X40 |
CISER |
0,4000 |
120,0000 |
|
1/83 |
UN |
100,0000 |
PARAFUSO BRICRO 5X50 |
CISER |
0,5000 |
50,0000 |
|
1/91 |
UN |
30,0000 |
PNEU P/ CARRINHO DE MÃO 2 LONAS 3,25 PLO X 8 |
WORKER |
27,0000 |
810,0000 |
|
1/92 |
UN |
100,0000 |
PORCA 3/8 SEXTAVADA |
CISER |
0,2800 |
28,0000 |
|
1/94 |
UN |
10,0000 |
PORTA VENEZIANA 0,60 X 2, 15 |
LEROY |
245,0000 |
2.450,0000 |
|
1/95 |
UN |
50,0000 |
PORTA VENEZIANA 0,80 X 0,15 D |
LEROY |
260,0000 |
13.000,0000 |
|
1/99 |
KG |
50,0000 |
PREGO C/ CABEÇA 22 X 42 |
GERDAU |
18,0000 |
900,0000 |
|
1/100 |
UN |
5,0000 |
PRUMO RAMADA PAREDE - 1 KG |
RAMADA |
30,0000 |
150,0000 |
|
1/106 |
UN |
5,0000 |
SERRINHA P/ ARCO DE SERRA |
STARRET |
4,8000 |
24,0000 |
|
1/107 |
UN |
3,0000 |
TALHADEIRA 12" CHATA COLLINS |
COLLINS |
18,0000 |
54,0000 |
|
1/115 |
UN |
8,0000 |
TRENA DE 50 MT FIBRA |
STANLEY |
50,0000 |
400,0000 |
|
1/116 |
UN |
50,0000 |
VASSOURARÃO 40 CM COM CABO |
MAX |
22,5000 |
1.125,0000 |
|
1/119 |
UN |
6,0000 |
TRENA 5 MT SPARTA 18 MM |
STANLEY |
13,0000 |
78,0000 |
|
1/125 |
UN |
25,0000 |
VITRO 0,40 X 0,60 |
LEROY |
155,0000 |
3.875,0000 |
|
1/127 |
TL |
50,0000 |
SUDARITE IMPERMEABILIZADOR ( VEDACIT) 1LT |
SIKA |
11,8000 |
590,0000 |
|
1/129 |
SC |
30,0000 |
ARGAMASSAS C III (20 KG) |
QUARTZFIX |
29,5000 |
885,0000 |
|
1/132 |
MT |
250,0000 |
LONA PRETA E BRANCA |
VONDER |
3,8000 |
950,0000 |
|
1/134 |
UN |
30,0000 |
FOICE COM CABO |
COLLINS |
36,0000 |
1.080,0000 |
|
2/3 |
UN |
15,0000 |
CABO PARA ROLO |
MAX |
9,0000 |
135,0000 |
|
2/5 |
FL |
100,0000 |
LIXA DE FERRO N°120 |
NORTON |
2,8000 |
280,0000 |
|
2/6 |
FL |
100,0000 |
LIXA DE FERRO N°80 |
NORTON |
2,9000 |
290,0000 |
|
2/7 |
FL |
300,0000 |
LIXA FERRO N°100 |
NORTON |
3,0000 |
900,0000 |
|
2/8 |
FL |
500,0000 |
LIXA MASSA N°120 |
NORTON |
1,0000 |
500,0000 |
|
2/11 |
PC |
100,0000 |
PALHA AÇO Nº 2 |
TOP BRILHO |
1,3000 |
130,0000 |
|
2/15 |
LT |
150,0000 |
PISO COR 18 LT |
IPE |
175,0000 |
26.250,0000 |
|
2/18 |
UN |
20,0000 |
ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 25 MM 9 |
ATLAS |
36,5000 |
730,0000 |
|
2/19 |
UN |
20,0000 |
ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 5 MM |
ATLAS |
6,0000 |
120,0000 |
|
2/20 |
UN |
20,0000 |
ROLO PARA ESMALTE E VERENIZ 2MM |
ATLAS |
11,0000 |
220,0000 |
|
2/25 |
UN |
30,0000 |
TRINCA 395 1/2" |
ROMA |
2,8500 |
85,5000 |
|
2/27 |
UN |
30,0000 |
TRINCA 395 2" 1/2" |
ROMA |
8,0000 |
240,0000 |
|
2/32 |
LT |
100,0000 |
TINNER 5 LTS |
PIT BULL |
59,0000 |
5.900,0000 |
|
2/34 |
RL |
20,0000 |
FITA TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT |
ADELBRAS |
4,5000 |
90,0000 |
|
2/35 |
UN |
30,0000 |
FITA CREPE 48MM X 50MT |
ADELBRAS |
9,8000 |
294,0000 |
|
2/37 |
LT |
50,0000 |
TINTA SPRAY 400 ML |
TEK BOND |
12,6000 |
630,0000 |
|
2/38 |
Lt |
100,0000 |
TINNER 900ML |
PIT BULL |
12,5000 |
1.250,0000 |
|
2/39 |
RL |
50,0000 |
FITA ZEBRADA 70MM X 200MM |
PLASTICOR |
12,0000 |
600,0000 |
|
3/6 |
UN |
2,0000 |
BOMBA SUBMERSA DE 3 POLEGADA 1 CV PARA POÇO |
RAYMA |
950,0000 |
1.900,0000 |
|
3/8 |
UN |
1,0000 |
BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA 220 W FE 500 |
RAYMA |
310,0000 |
310,0000 |
|
3/9 |
UN |
5,0000 |
BOMBA PARA CISTERNA DE 800W |
RAYMA |
520,0000 |
2.600,0000 |
|
3/23 |
UN |
10,0000 |
DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A |
STECK |
10,5000 |
105,0000 |
|
3/28 |
UN |
10,0000 |
EXTENSÃO 5 MT 2P+ T DANEVA |
KITFEX |
24,0000 |
240,0000 |
|
3/33 |
UN |
100,0000 |
INTERRUPTOR SOBREPOR 2 TECLAS |
PLUZIE |
5,9000 |
590,0000 |
|
3/34 |
UN |
100,0000 |
INTERRUPTOR SOBREPOR 3 TECLAS |
PLUZIE |
8,8000 |
880,0000 |
|
3/35 |
UN |
300,0000 |
ISOLADOR ROLDANA 24X24 |
GERMER |
0,3200 |
96,0000 |
|
3/36 |
UN |
300,0000 |
ISOLADOR ROLDANA 30 X 30 |
GERMER |
0,4000 |
120,0000 |
|
3/37 |
UN |
100,0000 |
ISOLADOR ROLDANA 36 X 36 |
GERMER |
0,8500 |
85,0000 |
|
3/38 |
UN |
50,0000 |
ISOLADOR ROLDANA 72 X 72 |
GERMER |
7,0000 |
350,0000 |
|
3/51 |
UN |
30,0000 |
PLAFOM PLASTICO C/ SOQUETE |
GERMER |
3,5000 |
105,0000 |
|
3/52 |
UN |
20,0000 |
PLAFOM PORCELANA C/ SOQUETE |
GERMER |
4,6000 |
92,0000 |
|
3/56 |
UN |
10,0000 |
PLUG MACHO 20 A |
TRAMONTINA |
7,0000 |
70,0000 |
|
3/64 |
UN |
80,0000 |
TOMADA + INTERRUPTOR 1 TECLA 20 A |
PLUZIE |
6,9000 |
552,0000 |
|
3/65 |
UN |
40,0000 |
TOMADA SOBREPOR DUPLA 20 A |
PLUZIE |
14,0000 |
560,0000 |
|
3/66 |
UN |
80,0000 |
TOMADA EMBUTIDA 10A |
PLUZIE |
5,8000 |
464,0000 |
|
3/67 |
UN |
60,0000 |
TOMADA EMBUTIDA 20 A |
PLUZIE |
6,0000 |
360,0000 |
|
3/68 |
UN |
30,0000 |
TOMADA SOBREPOR 10 A |
PLUZIE |
5,7000 |
171,0000 |
|
3/71 |
UN |
40,0000 |
TOMADA SOBREPOR DUPLA 10 A |
PLUZIE |
11,0000 |
440,0000 |
|
3/72 |
UN |
20,0000 |
TOMADA + INT.2 TCL 20A |
PLUZIE |
8,0000 |
160,0000 |
|
3/73 |
MT |
1.000,0000 |
FIO FLEXÍVEL 10 MM |
CORFIO |
8,0000 |
8.000,0000 |
|
3/75 |
MT |
500,0000 |
FIO PARALELO 2,5 M |
CORFIO |
2,1500 |
1.075,0000 |
|
3/78 |
RL |
20,0000 |
FITA AUTO FUSÃO 19MX5M |
TIGRE |
17,2000 |
344,0000 |
|
3/81 |
UN |
50,0000 |
PLUG FEMEA 10A |
TRAMONTINA |
4,5000 |
225,0000 |
|
3/87 |
UN |
2,0000 |
CINTO PARAQUEDISTA |
PLASTICOR |
65,0000 |
130,0000 |
|
3/88 |
UN |
1,0000 |
TALABARTE DE POSICIONAMENTO |
PLASTICOR |
140,0000 |
140,0000 |
|
3/89 |
UN |
4,0000 |
BOTA P/ ELETRICISTA Nº 42 |
GARRA FORT |
65,0000 |
260,0000 |
|
4/1 |
UN |
50,0000 |
ADAPTADOR CURTO 20 X 1/2 PVC LR SOL. |
KRONA |
0,2500 |
12,5000 |
|
4/6 |
UN |
50,0000 |
ADAPTADOR PARA MANGUEIRA PRETA 3/4 |
KRONA |
1,5000 |
75,0000 |
|
4/7 |
UN |
48,0000 |
ADAPTADOR PARA MANGUEIRA PRETA 3/4 X 1/2 |
KRONA |
1,5000 |
72,0000 |
|
4/8 |
UN |
50,0000 |
ADAPTADOR PARA MANGUEIRA PRETA 1/2 |
KRONA |
0,9000 |
45,0000 |
|
4/9 |
UN |
50,0000 |
ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO. |
TEK BOND |
8,0000 |
400,0000 |
|
4/13 |
UN |
100,0000 |
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 25X20MM |
KRONA |
0,3000 |
30,0000 |
|
4/14 |
UN |
40,0000 |
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 50 X 25 MM |
KRONA |
1,8000 |
72,0000 |
|
4/15 |
UN |
50,0000 |
JOELHO 90X40 MM ESGOTO |
KRONA |
1,4000 |
70,0000 |
|
4/16 |
UN |
50,0000 |
BUCHA RED CURTA 25X20 |
KRONA |
0,2800 |
14,0000 |
|
4/20 |
UN |
60,0000 |
CAIXA SIFONADA 150 X 100 X 40 MM |
LUCONI |
14,8000 |
888,0000 |
|
4/22 |
UN |
50,0000 |
CAP PVC ESGOTO 100 |
FORTLEV |
6,0000 |
300,0000 |
|
4/23 |
UN |
50,0000 |
CAP PVC SOLDAVEL 20MM |
FORTLEV |
0,7500 |
37,5000 |
|
4/24 |
UN |
50,0000 |
CAP PVC SOLDAVEL 25MM |
FORTLEV |
0,9000 |
45,0000 |
|
4/25 |
UN |
30,0000 |
CAP PVC SOLDAVEL 50MM |
FORTLEV |
2,4000 |
72,0000 |
|
4/26 |
UN |
50,0000 |
CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V |
FAME |
61,0000 |
3.050,0000 |
|
4/27 |
UN |
30,0000 |
CHUVEIRO SIMPLES PVC |
LUCONI |
4,9000 |
147,0000 |
|
4/28 |
UN |
10,0000 |
COLA 3 M |
3M |
14,0000 |
140,0000 |
|
4/29 |
UN |
30,0000 |
COLA PVC 17 G |
TIGRE |
2,4000 |
72,0000 |
|
4/34 |
UN |
20,0000 |
CURVA DE PVC SOLDAVEL 45º 25MM X 25MM |
KRONA |
1,8000 |
36,0000 |
|
4/35 |
UN |
50,0000 |
CURVA LONGA DE PVC RIGIDO ESG. 45X100MM |
KRONA |
18,5000 |
925,0000 |
|
4/37 |
UN |
50,0000 |
EMENDA P/ MANGUEIRA PRETA 3/4 |
FORTLEV |
1,5000 |
75,0000 |
|
4/41 |
UN |
50,0000 |
ESPUDE SINFONADA PARA VASO |
LUCONI |
2,0000 |
100,0000 |
|
4/44 |
UN |
50,0000 |
JOELHO ESGOTO 50 MM |
KRONA |
1,8000 |
90,0000 |
|
4/46 |
UN |
40,0000 |
JOELHO 90° ESGOTO 100 MM |
KRONA |
5,9000 |
236,0000 |
|
4/50 |
UN |
50,0000 |
JOELHO LL 90° SOLDÁVEL 32 MM |
KRONA |
2,3000 |
115,0000 |
|
4/51 |
UN |
50,0000 |
JOELHO LL 90° SOLDÁVEL 50 MM |
KRONA |
3,5000 |
175,0000 |
|
4/53 |
UN |
30,0000 |
JOELHO LR 90° SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO 25X3/4 |
KRONA |
6,5000 |
195,0000 |
|
4/54 |
UN |
50,0000 |
JOELHO P/ MANGUEIRA PRETA 3/4 |
KRONA |
0,9000 |
45,0000 |
|
4/55 |
UN |
30,0000 |
LUVA DE ESGOTO 100 MM |
KRONA |
5,0000 |
150,0000 |
|
4/56 |
UN |
25,0000 |
LUVA DE ESGOTO 100 MM C/ ANEL |
KRONA |
7,5000 |
187,5000 |
|
4/59 |
UN |
30,0000 |
LUVA ESGOTO 75 MM |
KRONA |
4,6000 |
138,0000 |
|
4/60 |
UN |
50,0000 |
LUVA SOLDÁVEL 20 MM |
KRONA |
0,2800 |
14,0000 |
|
4/61 |
UN |
50,0000 |
LUVA SOLDÁVEL 25 MM |
KRONA |
0,6500 |
32,5000 |
|
4/62 |
UN |
50,0000 |
LUVA SOLDÁVEL 32 MM |
KRONA |
1,5000 |
75,0000 |
|
4/63 |
UN |
50,0000 |
LUVA SOLDÁVEL 40 MM |
KRONA |
2,4000 |
120,0000 |
|
4/64 |
UN |
20,0000 |
LUVA SOLDÁVEL 50 MM |
KRONA |
2,7000 |
54,0000 |
|
4/65 |
UN |
50,0000 |
LUVA LR SOLDÁVEL 20 MM X 1/2 |
KRONA |
0,9500 |
47,5000 |
|
4/68 |
UN |
15,0000 |
LUVA LR SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO 25MX3/4 |
KRONA |
5,9000 |
88,5000 |
|
4/69 |
UN |
15,0000 |
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 MM X 3/4 |
KRONA |
1,9000 |
28,5000 |
|
4/70 |
UN |
30,0000 |
MANGUEIRA DE NÍVEL 1/4X1 |
WORKER |
1,5000 |
45,0000 |
|
4/72 |
UN |
500,0000 |
MANGUEIRA POLIETILENO PRETA 3/4 |
MAX LONA |
1,1500 |
575,0000 |
|
4/75 |
UN |
30,0000 |
NIPEL ROSCAVEL³/4¹ SOLDAVEL |
FORTLEV |
0,5000 |
15,0000 |
|
4/85 |
UN |
15,0000 |
REGISTRO PVC ESFERA SOLDÁVEL 25 MM C/ UNIÃO SOLD. |
TIGRE |
7,5000 |
112,5000 |
|
4/90 |
UN |
30,0000 |
SIFÃO SIMPLES |
CENSI |
5,9000 |
177,0000 |
|
4/91 |
UN |
22,0000 |
SIFÃO TRIPLO |
CENSI |
19,0000 |
418,0000 |
|
4/93 |
UN |
30,0000 |
TE 90° ESGOTO 50 MM |
KRONA |
4,0000 |
120,0000 |
|
4/94 |
UN |
20,0000 |
TE 90° ESGOTO 75 MM |
KRONA |
9,0000 |
180,0000 |
|
4/95 |
UN |
15,0000 |
TE 90º ESGOTO 100MM |
KRONA |
7,5000 |
112,5000 |
|
4/97 |
UN |
80,0000 |
TE 90° SOLDÁVEL LL 25 MM |
KRONA |
0,6800 |
54,4000 |
|
4/98 |
UN |
60,0000 |
TE 90° SOLDÁVEL LL 32 MM |
KRONA |
1,9000 |
114,0000 |
|
4/99 |
UN |
20,0000 |
TE 90° SOLDÁVEL LL 40 MM |
KRONA |
6,8000 |
136,0000 |
|
4/100 |
UN |
20,0000 |
TE 90° SOLDÁVEL LL 50 MM |
KRONA |
11,0000 |
220,0000 |
|
4/101 |
UN |
30,0000 |
TE 90° SOLDÁVEL LL C/BUCHA DE LATÃO NA BOLSA 25X1/2 |
KRONA |
8,0000 |
240,0000 |
|
4/103 |
UN |
50,0000 |
TE P/ MAGUEIRA PRETA 3/4 |
KRONA |
1,4000 |
70,0000 |
|
4/104 |
UN |
50,0000 |
TE SOLDAVEL LR 20X1/2 |
KRONA |
1,9000 |
95,0000 |
|
4/105 |
UN |
50,0000 |
TE SOLDAVEL LR 25 X 1/2 |
KRONA |
2,4000 |
120,0000 |
|
4/106 |
UN |
50,0000 |
TE SOLDAVEL LR 25 X 3/4 |
KRONA |
4,0000 |
200,0000 |
|
4/107 |
UN |
100,0000 |
TORNEIRA 1/2 JARDIM PRETA |
LUCONI |
2,4000 |
240,0000 |
|
4/108 |
UN |
80,0000 |
TORNEIRA 3/4 JARDIM PRETA |
LUCONI |
2,4000 |
192,0000 |
|
4/109 |
UN |
10,0000 |
TORNEIRA BOIA / CAIXA D AGUA 1/2 E 3/4 |
CENSI |
10,9000 |
109,0000 |
|
4/112 |
UN |
40,0000 |
TORNEIRA PARA PIA CONO LONGO PLAST.3/4 |
LUCONI |
10,0000 |
400,0000 |
|
4/113 |
UN |
20,0000 |
TUBO DE DESCARGA |
TIGRE |
9,9000 |
198,0000 |
|
4/116 |
BR |
30,0000 |
TUBO PVC ESGOTO 100MM |
KRONA |
98,0000 |
2.940,0000 |
|
4/118 |
BR |
30,0000 |
TUBO PVC ESGOTO 75MM |
KRONA |
96,0000 |
2.880,0000 |
|
4/119 |
BR |
25,0000 |
TUBO PVC SOLDAVEL DE 20MM |
KRONA |
11,5000 |
287,5000 |
|
4/123 |
UN |
30,0000 |
VÁLVULA SIMPLES P/PIA E TANQUE |
LUCONI |
3,5000 |
105,0000 |
|
4/124 |
UN |
20,0000 |
REDUÇÃO ESGOTO 50X75MM |
FORTLEV |
3,9000 |
78,0000 |
|
4/126 |
UN |
100,0000 |
BOLSA LIGAÇÃO VASO LUCONE |
LUCONI |
1,9900 |
199,0000 |
|
TOTAL: |
136.041,4000 |
|||||
DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:
I. gerenciar, através do Órgão Gerenciador, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata
II. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas
III. acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do Órgão Gerenciador
IV. publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente ata
DA CONTRATAÇÃO
CLÁUSULA SÉTIMA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão Presencial nº 006/2021, o MUNICÍPIO/ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou órgãos participantes, visando alcançar a quantidade de bens pretendida, poderá contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados.
CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO/ÓRGÃO GERENCIADOR a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura deste.
DO PAGAMENTO À CONTRATADA
CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue mediante a apresentação da nota fiscal/fatura correspondente dos bens entregues, devidamente atestada pelo setor responsável, em até 05 (cinco) dias, após o recebimento definitivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de depósito/transferência bancário (a), mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes. O documento fiscal deverá estar acompanhado dos seguintes documentos:
Parágrafo Primeiro:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ)
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 358 de 05 de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443, de 17 de outubro de 2014
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital da sede do licitante
e) Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado, nos termos da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990
Parágrafo Segundo: O documento fiscal não aprovado pelo fiscal de contrato ou pelos órgãos municipais será devolvido à CONTRATADA para as devidas correções, passando a contar novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua reapresentação e consequente aprovação.
DAS ALTERAÇÕES DA ATA
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:
Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores registrados.
Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:
I. convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado
II. frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido e
III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação
Parágrafo Terceiro: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:
I. liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão Presencial, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados
II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento dos materiais
III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação
Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado quando:
I. houver interesse público, devidamente fundamentado
II. o fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços
III. o fornecedor não assinar a Ata de Registro de Preço no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO
IV. se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor
V. o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados no mercado
VI. por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem à esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade desta
Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea &lsquod&rsquo, da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
I. advertência
II. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total registrado
III. suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação de multas:
I. descumprimento das obrigações assumidas, desde que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO
II. execução insatisfatória ou inexecução do objeto da licitação, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade
III. pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade desta.
Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quarta não impede que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula Décima Quarta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO
Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção
Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas.
Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula é de competência do ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
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PARTICIPANTES |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS. |
ÓRGÃO GERENCIADOR |
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER. |
ÓRGÃO PARTICIPANTE |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA DO TOCANTINS. |
ÓRGÃO PARTICIPANTE |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS. |
ÓRGÃO PARTICIPANTE |
CLÁUSULA VIGÉSIMA: Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº. º 8.666/1993, Decreto Federal nº 7.892/2013.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com órgão gerenciador.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Ademais, o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do Pregão Presencial nº 006/2021 e as propostas apresentadas pelas CONTRATADA(S), prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTE(S) CONTRATADA(S) dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência - Anexo, do Pregão Presencial nº 006/2021, conforme decisão do Pregoeiro do município, lavrada em Ata, datada +de 19/05/2021, e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA sexta: Caberá ao Órgão Gerenciador do Município o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA Sétima: Fica eleito o foro da Comarca de Natividade - TO, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
SANTA ROSA DO TOCANTINS, 28 dias do mês de maio de 2021.
LEVI TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
LUIZ ARMANDO LACERDA NERES
Gestor de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.
NUBIA MARIA PEREIRA DIAS
Gestora de Saúde.
SELMA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
Gestora de Assistência Social.
CONTRATADA (S):
CONSTRURAMOS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 15.810.517/0001-13
PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 26.784.816/0001-47
TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 09.025.989/0001-62
VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 36.435.916/0001-11
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Extrato
Nº 25, de 27 de Maio de 2021.
Contrato: 25/2021.
Licitação: Contratação Direta.
Objeto: Prestação de serviços com empresa especializada para perfuração de 01 (um) poço semi-artesiano com aproximadamente 80 (oitenta) metros de profundidade, destinado a irrigação do campo de futebol gramado do distrito de Cangas, sendo perfuração de solo com perfuratriz roto-pneumática em rocha sedimentar ou cristalina 6&rsquo&rsquo, com tubo de revestimento 175 mm - PVC Geomecanico, inclusive os equipamentos como bomba, mangueiras, cabos, Kit cavaletes e montagens, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Santa Rosa do Tocantins.
Valor: R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).
CONTRATADA: RIBEIRO E MOURA LTDA.
CNPJ sob nº 11.270.974/0001-01.
CONTRATANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
CNPJ Nº 06.072.272/0001-83.
Prazo de Execução: 30 (trinta) dias - 27/05/2021 a 26/06/2021.
Santa Rosa do Tocantins - TO. 27/05/2.021.
LUIZ ARMANDO LACERDA NERES: CONTRATANTE.
Extrato
Nº 26, de 25 de Maio de 2021.
Contrato: 26/2021.
Licitação: Contratação Direta.
Objeto: aquisição de 01 (um) aparelho de ar condicionado de 24.000 btus, 220v, destinado a sala do laboratório de informática do prédio da Escola Municipal Tia Mirêta, solicitado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Santa Rosa do Tocantins.
Valor: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
CONTRATADA: MATHIAS NET TELECOM LTDA - ME.
CNPJ nº 26.737.421/0001-93.
CONTRATANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
CNPJ Nº 06.072.272/0001-83.
Prazo de Execução: Imediata.
Santa Rosa do Tocantins - TO. 25/05/2.021.
LUIZ ARMANDO LACERDA NERES: CONTRATANTE.
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